Dokumenty:
zobraziť na stránke
219050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 1/2019
219051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
250,14 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 MŠ
219052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 ČOV Pekar
219053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 VO
219054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,28 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 Dom smút.
219055
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
210,60 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,96 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 TJ Slovan
219057
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 2/2019
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219059
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
362,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 1/2019
219060
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,20 EUR
09.12.2019
Predmet: odmeňov.zam.2/19-2/20
219061
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 KD
219062
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 Oú
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 TJ Slovan
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19 TJ Slovan
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219068
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
82,45 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219069
faktúra
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky-skl.hračk