Dokumenty:
zobraziť na stránke
219090
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 2/2019
219091
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 287,53 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219092
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
216,47 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219093
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
886,44 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219094
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 2/2019
219095
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
403,44 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 MŠ
219096
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 ČOV Pekar
219097
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
314,89 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 VO
219098
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,90 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 Dom smútk
219099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
951,22 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI,výmena HDD
219100
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: infor.vitrína
219101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 TJ Slovan
219102
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 3/2019
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
219104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál ver.bud.
219105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219106
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.3/19
219107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 KD
219108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 Oú
219109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 MŠ