Dokumenty:
zobraziť na stránke
219070
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
09.12.2019
Predmet: právo pre ROPO 2019
219071
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
09.12.2019
Predmet: lic.za verej.použ.hud.die
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
219074
faktúra
Jozef Maxina
41683129
150,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyučt.energie fitnes
219075
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.Plán obnovy ver.ka
219076
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,74 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.1.19-14.2.19
219077
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,02 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219078
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky,det.ref.vesty MŠ
219079
faktúra
CA-PLAST, s.r.o.
36396133
226,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kryt ver. osvetl.
219080
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.2/19 ČOV,VO,Dom sm.
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
219082
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom pozemku-kanaliz.
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
219087
faktúra
Základná škola
31201741
284,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 2/19
219088
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pmôcky
219089
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 2/2019