Dokumenty:
zobraziť na stránke
219755
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
270,76 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 12/2019
219754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-94,85 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Oú-zasada
219753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,69 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 hod.kosto
219752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 kult.dom
219751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
327,76 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Nám.sl
219750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-419,22 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Cintor
219749
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,72 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Východ
219748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
38,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Ľub.AE VO
219747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
134,69 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 Ľub.VO
219746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-277,42 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 VO Pekáre
219745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-190,15 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
219744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,46 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Škols
219743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
57,83 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 ČOV Družs
219742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-729,02 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Pož.z
219741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
144,38 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.rok 2019 Oú
219740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
242,44 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 MŠ
219739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
290,45 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 VO
219738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
123,14 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 ČOV Pek
219737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,38 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.12/19 Dom smút
219736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 169,75 EUR
17.02.2020
Predmet: zber a prepr. KO
219735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
350,87 EUR
17.02.2020
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 861,01 EUR
17.02.2020
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.MŠ 12/2019
219732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.Oú 12/2019
219731
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
362,23 EUR
17.02.2020
Predmet: fekál
219730
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 kino
219729
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 12/2019
219728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 12/2019
219727
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
435,20 EUR
17.02.2020
Predmet: elektromont.práce
219726
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
23,64 EUR
17.02.2020
Predmet: lanko tachometra
219725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-274,56 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219724
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,97 EUR
17.02.2020
Predmet: vyuč.el.en.2017,2018
219723
faktúra
Základná škola
31201741
211,56 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-strava 12/19
219722
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219720
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
144,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.stropu Školská
219719
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
27,50 EUR
17.02.2020
Predmet: náhr.diely Pek., Vých.
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
219717
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
133,74 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Škol.
219716
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
98,90 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.934/5
219715
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
227,70 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.935/7
219714
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
178,60 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/4
219713
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
189,18 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/2
219712
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
378,77 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Dom smútku
219711
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
46,53 EUR
17.02.2020
Predmet: inšt.odp.prípoja ver.bud.
219710
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,06 EUR
17.02.2020
Predmet: odber drev.odpadu
219709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 šatne TJ Sln
219708
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
17,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Cintorín
219707
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,94 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Dom smútku
219706
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
79,27 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Oú
219705
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
44,68 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 KD
219704
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
177,26 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 MŠ
219703
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
17.02.2020
Predmet: kontrola ihriska Škol,Pek
219702
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.auta-tryska
219701
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
17.02.2020
Predmet: posk.elektr.sl.2019
219700
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
187,46 EUR
17.02.2020
Predmet: mobil Oú 12/2019
219699
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-roč.kontrola det.ihris
219698
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
17.02.2020
Predmet: PF karty
219697
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
17.02.2020
Predmet: matrika tlačivá
219696
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,36 EUR
17.02.2020
Predmet: mobil VO a Oú
219695
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
165,60 EUR
17.02.2020
Predmet: el.práce
219694
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
19,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-balíček Škôlka
219693
faktúra
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
17.02.2020
Predmet: detektor plynu
219692
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
71,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Tlačivá DzN
219691
faktúra
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
120,00 EUR
17.02.2020
Predmet: sprac.ŽoNFP-WIFI
219690
faktúra
Ján Hudec
35383836
143,00 EUR
17.02.2020
Predmet: montáž žalúzií Dom smútku
219689
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.MŠ 11/2019
219688
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,50 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.Oú 11/2019
219687
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
309,80 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 11/2019
219686
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
119,00 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 11/2019
219685
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
17.02.2020
Predmet: Obecné noviny r.2020
219684
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2020
Predmet: eGov služby r.2020
219683
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 11/2019
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en.12/19 ČOV,VO,Dom sm
219676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19 TJ Slovan