Dokumenty:
zobraziť na stránke
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19 TJ Slovan
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 TJ Slovan
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219062
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 Oú
219061
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 KD
219060
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,20 EUR
09.12.2019
Predmet: odmeňov.zam.2/19-2/20
219059
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
362,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 1/2019
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219057
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 2/2019
219056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,96 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 TJ Slovan
219055
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
210,60 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,28 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 Dom smút.
219053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 VO
219052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 ČOV Pekar
219051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
250,14 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 MŠ
219050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 1/2019
219049
faktúra
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219048
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
697,18 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
187,72 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219046
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 705,39 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 397,66 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219044
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
182,10 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219043
faktúra
Základná škola
31201741
267,81 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 1/19
219042
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 1/2019
219041
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 1/2019
219040
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
119,76 EUR
09.12.2019
Predmet: toner,opr.disku učtáreň
219039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219038
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 171,80 EUR
09.12.2019
Predmet: Osliansky spr.800 ks
219037
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
87,00 EUR
09.12.2019
Predmet: účtovníctvo ROPO 2019
219036
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: maškar.ples-hud.prod.27.1
219035
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
19,80 EUR
09.12.2019
Predmet: súpis.číslo,orient.č.
219034
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ver.spr.21.2.19-20.2.20pr
219033
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
98,86 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-výmena spat.klapky
219032
faktúra
Marián Szabó - MARO
55,00 EUR
09.12.2019
Predmet: tabuľky smeti
219031
faktúra
PETHOME s.r.o.
29,58 EUR
09.12.2019
Predmet: puzdro,sáčky-psie extreme
219030
faktúra
MADMAT s.r.o.
36364398
25,30 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-batéria drez.
219029
faktúra
NAY a.s.
35739487
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stolový varič
219028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 790,75 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
219027
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
305,76 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.-sklad
219026
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce Pek.,Vých.
219025
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce ČOV Pek.,VO
219024
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
159,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219023
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
230,40 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. a mont. vod.Vých
219022
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kontr.ihrísk
219021
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: znal.posudok
219020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
66,16 EUR
09.12.2019
Predmet: Práce,mzdy,odmeň.2019
219019
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,00 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.12.18-14.1.19
219018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
166,77 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219017
faktúra
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-podlahový vysávač
219016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 TJ Slovan
219015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 MŠ
219014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 Oú
219013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 1/19 KD
219012
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
219010
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.12.2019
Predmet: balík weby r.2019
219009
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
35,00 EUR
09.12.2019
Predmet: fotogr.poslancov OZ
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219007
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 1-3/2019
219006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19
219005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19 VO,MŠ,Dom smu
219004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19 kino
219003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19 TJ Slovan
219002
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.1/19
219001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 1/2019
2019/172
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: servis.popl.
2019/171
objednávka
Viliam Mikuš
33979383
1 420,00 EUR
09.12.2019
Predmet: klamp.plechy pozinkované-rek.dom smútku
2019/170
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: oprava čerpadla DHZ
2019/169
objednávka
BUČINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hoblované dosky
2019/168
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - piesok do pieskoviska
2019/167
objednávka
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekcia filmu
2019/166
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
248,00 EUR
09.12.2019
Predmet: videozáznam Hody, 765. výročie 1. písomnej zmienky
obce Oslany - DVD
2019/165
objednávka
Jozef Beňuška - Kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: mramorový obklad pomník SNP-montáž, oprava
2019/164
objednávka
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propagačné video obce
2019/163
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zastrešenie pódia, ozvučenie, hud. prod.
2019/162
objednávka
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dekontaminácia chlad.zariad. Dom smútku
2019/161
objednávka
Malá muzika - Váhovanka
00179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hudobná produkcia Hody
2019/160
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
53,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zhotovenie tabuliek