Dokumenty:
zobraziť na stránke
219307
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 6/2019
219306
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
91,96 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219305
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 5/2019
219304
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
64,40 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.el.zar. Východ.,Škol.
219303
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.el.zar. ver.bud.,VO
219302
faktúra
Základná škola
31201741
308,10 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 5/19
219301
faktúra
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dezinsekcia
219300
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
896,65 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219299
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
503,44 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219298
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 443,72 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219297
faktúra
Zarucene.sk
47814586
12,80 EUR
09.12.2019
Predmet: ručičkový vpich.teplomer
219296
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
9,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zhot.plotr.čísiel
219295
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219294
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.notebooku
219293
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219292
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiadosti kompostár
219291
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 5/2019
219290
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 5/2019
219289
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.čerpadla Pekárenská
219288
faktúra
alza.cz a.s.
27082440
218,90 EUR
09.12.2019
Predmet: umývačka riadu
219287
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
110,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajka
219286
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
164,38 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 5/2019
219285
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Rev.spr.el.en.-rok.miest.
219284
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.znal.posudku
219283
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač plagátov
219282
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219281
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil5/2019
219280
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
49,75 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219279
faktúra
Anton Straka
35185554
508,54 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný materiál
219278
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie 11.5.2019-Deň m
219277
faktúra
Business Funding Solutions, s.r.o.
45926174
318,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odb.prehl.ver.osv.
219276
faktúra
Marek Košian
50142321
197,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. auta Felicia
219275
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: čist.prostr.
219274
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: sprac.ÚP V.etapa
219273
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
602,07 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz neb.odpadu
219272
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Pek.934/5
219271
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Pek.933/3
219270
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Pek.935/7
219269
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.988/2
219268
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.990/6
219267
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Vých.989/4
219266
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod.vod. Škol.58
219265
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
119,94 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-dod. vod.Škol.58
219264
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219263
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,90 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-admin.popl.-spríst.sl.
219262
faktúra
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
219261
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
40,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-stavanie mája
219260
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
173,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.4/2019
219259
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.5/19 ČOV,VO,Dom sm.
219258
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19 TJ Slovan
219257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 5/19
219256
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 TJ Slovan
219255
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 MŠ
219254
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 Oú
219253
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 5/19 KD
219252
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.5/19
219251
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 5/2019
219224
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219250
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
71,74 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 TJ Slovan
219249
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
180,07 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 MŠ
219248
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
68,94 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 VO
219247
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,52 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 ČOV Pekar
219246
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,09 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.4/19 Dom smút.
219245
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 4/2019
219244
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,37 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219243
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 497,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 342,99 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219241
faktúra
Marián Šupa
11906022
111 530,50 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kompostáreň mobilná
219240
faktúra
Marián Šupa
11906022
20 040,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-preosievač.sito
219239
faktúra
Marián Šupa
11906022
8 760,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-kontajner na odpad
219238
faktúra
Marián Šupa
11906022
64 800,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-nosič kontajnerov
219237
faktúra
Marián Šupa
11906022
142 320,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BRO-taktor,štiepko.,nakl
219236
faktúra
Základná škola
31201741
272,55 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 4/19
219235
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
24,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s PC kniž.
219234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,76 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/19
219233
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
460,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery
219232
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
409,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s plošinou el.pr.
219231
faktúra
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: archit.štúdia-prístr.bicy
219230
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
625,00 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie el.zar.
219229
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky