Dokumenty:
zobraziť na stránke
219447
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
134,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219446
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.znalec.posudku
219445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
72,04 EUR
09.12.2019
Predmet: zhotov.pečiatky
219444
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.8/19 ČOV,VO,Dom sm.
219443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 8/19 TJ Slovan
219442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 8/19
219441
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 TJ Slovan
219440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 MŠ
219439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 Oú
219438
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 KD
219437
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pamatné listy
219436
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.8/19
219435
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 8/2019
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
219433
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,75 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219431
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 7/2019
219430
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 343,27 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219429
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
643,30 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 093,63 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219427
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,81 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 TJ Slovan
219426
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,20 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 MŠ
219425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,86 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 VO
219424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-18,23 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 ČOV Pekar
219423
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 Dom smút.
219422
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
323,09 EUR
09.12.2019
Predmet: Tonery OKI, klávesnica
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
219419
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
469,57 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPP
219418
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
535,68 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-det.plachty
219417
faktúra
Obec Skačany
00311057
71,93 EUR
09.12.2019
Predmet: nákl.HK 1.polrok 2019
219416
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
798,96 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
219415
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektron.prepis kroniky
219414
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
124,40 EUR
09.12.2019
Predmet: nožnicový stan
219413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
335,87 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
120,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219411
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: VO-lampy Obuv.,Hviezd.
219410
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
17,80 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 7/2019
219409
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 7/2019
219408
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
480,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - počítač
219407
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
260,55 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 7/2019
219406
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
35,96 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219405
faktúra
Základná škola
31201741
54,51 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 7/19
219404
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odber vzoriek 6/2019
219403
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,30 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
219402
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
32,46 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219401
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.úpravy Pož.zbroj.
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
219399
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
176,78 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219398
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
487,66 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-čist.prostr.
219397
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,83 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-triedne knihy,doch.,os
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219395
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy VB
219394
faktúra
Ján Mastiľák-JM-AIR
47979640
2 413,50 EUR
09.12.2019
Predmet: klimatizácia
219393
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: aktual.webyport.7/19-6/20
219392
faktúra
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok. Pož.zbroj.
219391
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
510,00 EUR
09.12.2019
Predmet: preprava Medzihorie
219390
faktúra
Ján Hudec
35383836
480,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-opr. žalúzií
219389
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
357,52 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219388
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. v obl.VO 4-6/19
219387
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
125,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. bleskozvod dielne
219386
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. Školská
219385
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
202,40 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. pož.zbroj.
219384
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 7-9/19
219383
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
219382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.7/19 ČOV,VO,Dom sm.
219381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 7/19 TJ Slovan
219380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 7/19
219379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 TJ Slovan
219378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 MŠ
219377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 Oú
219376
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 KD
219375
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,21 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219374
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.7/19
219373
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 7/2019
219372
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
202,80 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI
219371
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 kino
219370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
127,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 TJ Slovan
219369
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,70 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 MŠ
219368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,64 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 VO