Dokumenty:
zobraziť na stránke
219387
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
125,00 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. bleskozvod dielne
219386
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. Školská
219385
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
202,40 EUR
09.12.2019
Predmet: el.opr. pož.zbroj.
219384
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.12.2019
Predmet: BOZP 7-9/19
219383
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
249,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkopové práce
219382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.7/19 ČOV,VO,Dom sm.
219381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 7/19 TJ Slovan
219380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 7/19
219379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 TJ Slovan
219378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 MŠ
219377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 Oú
219376
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 7/19 KD
219375
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,21 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219374
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.7/19
219373
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 7/2019
219372
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
202,80 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI
219371
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 kino
219370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
127,53 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 TJ Slovan
219369
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,70 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 MŠ
219368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,64 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 VO
219367
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,78 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 ČOV Pekar
219366
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.6/19 Dom smút.
219365
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 6/2019
219364
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
922,13 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219363
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
243,23 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219362
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 441,32 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219361
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
241,80 EUR
09.12.2019
Predmet: práce s plošinou
219360
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
400,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-knihy nálepiek
219359
faktúra
Marián Szabó - MARO
42,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zhotovenie tabuliek
219358
faktúra
Základná škola
31201741
300,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 6/19
219357
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,56 EUR
09.12.2019
Predmet: výmena ventilu
219356
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
147,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 šatne TJ Sln
219355
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
37,48 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 Cintorín
219354
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,41 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 Dom smútku
219353
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
96,56 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 Oú
219352
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
34,58 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 KD
219351
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
210,42 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 2.Q/19 MŠ
219350
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
41,52 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.multicary-hriadeľ
219349
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 6/2019
219348
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 6/2019
219347
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 965,38 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku-1.časť
219346
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
75,13 EUR
09.12.2019
Predmet: poháre-futb.turnaj
219345
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-opr.kľučky Pekár.7
219344
faktúra
Štefan Šimun
40652599
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219343
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219342
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219341
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: foto-jubilanti
219340
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
68,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219339
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
916,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ učebné pomôcky
219338
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
420,75 EUR
09.12.2019
Predmet: skartovačka
219337
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
73,95 EUR
09.12.2019
Predmet: tyčový teplomer BRO
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
219335
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
261,76 EUR
09.12.2019
Predmet: OPP
219334
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
161,47 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 6/2019
219333
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
109,03 EUR
09.12.2019
Predmet: FúU Škol.58-rozpoč.nákl.
219332
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.okna Pekár. 935/7
219331
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
291,53 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219330
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
259,36 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219329
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
09.12.2019
Predmet: popl.r.2019-licencia
219328
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
39,60 EUR
09.12.2019
Predmet: súpisná tabuľa,orient.čís
219327
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
12,00 EUR
09.12.2019
Predmet: kniha-príručka pre kronik
219326
faktúra
WilTec s.r.o.
50732064
120,89 EUR
09.12.2019
Predmet: krycia plachta BRO TJ
219325
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Rev.spr.el.en.-knižnica
219324
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 015,60 EUR
09.12.2019
Predmet: strav.lístky
219323
faktúra
Tibor Voros
64,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
219322
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
310,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MDD-prenájom el.zvier.,lu
219321
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.6/19 ČOV,VO,Dom sm.
219320
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 6/19 TJ Slovan
219319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 6/19
219318
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 TJ Slovan
219317
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 MŠ
219316
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 Oú
219315
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 6/19 KD
219314
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,36 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 TJ Slovan
219313
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
123,52 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 MŠ
219312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
31,46 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 VO
219311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,74 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 ČOV Pekar
219310
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.5/19 Dom smút.
219309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,63 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219308
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.6/19