Dokumenty:
zobraziť na stránke
218756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-472,22 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218755
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,42 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 ČOV Škols
218754
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
370,61 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kino
218753
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-340,53 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.domba
218752
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
429,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 kul.budov
218751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
72,72 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 hod.kosto
218750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-543,99 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 MŠ
218749
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
136,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú-zasad.
218748
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 275,55 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Pož.zbroj
218747
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,92 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 SNP 178
218746
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-76,93 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 Oú
218745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 468,56 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľub.AE
218744
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-603,26 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Pekáre
218743
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,07 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Cintor
218742
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-424,01 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľubian
218741
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-437,09 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Východ
218740
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO SNP178
218739
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 242,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218738
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,90 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.el.en r.2018 VO nám.
218737
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
01.05.2019
Predmet: sl.ver.ob.10-12/18
218736
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
245,79 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.VOK a znešk.skladk.
218735
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
903,44 EUR
01.05.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218734
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 171,87 EUR
01.05.2019
Predmet: zneškod.KO
218733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,11 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 12/18
218732
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 12/18
218731
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ČOV 12/2018
218730
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,19 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218729
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218728
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,29 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218727
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
132,48 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218726
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
93,26 EUR
01.05.2019
Predmet: montáž meračov tepla byty
218725
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,88 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 12/18 Oú+MŠ
218724
faktúra
RS MARKER, s.r.o.
50921274
20,00 EUR
01.05.2019
Predmet: fotogr.ustanov.OZ
218723
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
720,75 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218722
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
69,60 EUR
01.05.2019
Predmet: opr.auta-palivový okruh
218721
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
692,36 EUR
01.05.2019
Predmet: zimná údržba ciest
218720
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
100,01 EUR
01.05.2019
Predmet: práv.sl.12/2018
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
218718
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2019
218717
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 kino
218716
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.10-12/18 Šatne
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
218713
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
183,04 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 MŠ
218712
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
119,62 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18 Oú
218711
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,85 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-12/18KD
218710
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.--12/18 Cintorí
218709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,21 EUR
01.05.2019
Predmet: vod.,stoč.9-l2/18 Dom smú
218708
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
83,93 EUR
01.05.2019
Predmet: práce žeriavom-pílenie st
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks
218686
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,62 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO15.11.18-14.12
218685
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
477,10 EUR
01.05.2019
Predmet: fekál
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla