Dokumenty:
zobraziť na stránke
218707
faktúra
BERTMAN, s.r.o.
46255371
89 000,00 EUR
01.05.2019
Predmet: záhr.kompost.Zhodnoc.BRO
218706
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
476,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.989/4
218705
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
415,90 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Vých.990/6
218704
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
417,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218703
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
502,30 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.plyn.zar.Škol.58/2
218702
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
94,60 EUR
01.05.2019
Predmet: rev.Školská 58/2
218701
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
46,80 EUR
01.05.2019
Predmet: inzercia-vianoč.pozdrav
218700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-615,18 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.VO Pekár.el.en.2017
218699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-390,97 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt.MŠ el.en r.2017
218698
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
367,25 EUR
01.05.2019
Predmet: práce mont.plošinou
218697
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. VO Pekár.
218696
faktúra
Základná škola
31201741
232,26 EUR
01.05.2019
Predmet: strava MŠ 12/2018
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO