Dokumenty:
zobraziť na stránke
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla
218676
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
01.05.2019
Predmet: obecné noviny 2019
218675
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 Oú
218674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 TJ Slovan
218673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 MŠ
218672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
01.05.2019
Predmet: plyn 12/18 KD
218671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 TJ Slova
218670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,88 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/18 kino
218669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en 12/2018ČOV,MŠ,VO ná
218668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en.12/2018
218667
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
01.05.2019
Predmet: monitor.el.en. ver.bud.
218666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
01.05.2019
Predmet: telefón 11/18 Oú+MŠ
218665
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.05.2019
Predmet: výkon zodpov.osoby 12/201