Dokumenty:
zobraziť na stránke
218695
faktúra
Iveta Csizmaiová
47729970
57,30 EUR
01.05.2019
Predmet: opr. multicary
218694
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,98 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO
218693
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,52 EUR
01.05.2019
Predmet: nákl.HK 2-4.Q/18
218692
faktúra
Karol DRDUL ml.
48256811
50,00 EUR
01.05.2019
Predmet: FúO-opr.bytu 934/5
218691
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
238,50 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218690
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
60,00 EUR
01.05.2019
Predmet: ozvučenie slávnost.zast.
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218688
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
177,78 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil+internet TJ+VO
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks
218686
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
36,62 EUR
01.05.2019
Predmet: mobil Oú+VO15.11.18-14.12
218685
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
477,10 EUR
01.05.2019
Predmet: fekál
218684
faktúra
Ráczko Tibor
50312103
96,00 EUR
01.05.2019
Predmet: rekl.pred.
218683
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
01.05.2019
Predmet: prenájom roh. Oú 11/18
218682
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,58 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ prenájom roh. 11/18
218681
faktúra
Luboš Machata-TOMI EXTREM-výškové práce
34343342
352,00 EUR
01.05.2019
Predmet: oplechovanie kríža
218680
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 036,98 EUR
01.05.2019
Predmet: dar.pouk.
218679
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
366,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-dopad.plocha ihrisko
218678
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.05.2019
Predmet: predpl.MŠ Komensky 11/18
218677
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
13,20 EUR
01.05.2019
Predmet: orientačné čísla
218676
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
01.05.2019
Predmet: obecné noviny 2019