mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8301g-2019/00663
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
571,75 EUR
22.10.2019
Predmet: PHM
f8300g-2019/00656
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
252,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Práca strojom
f8299g-2019/00664
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
104,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA YETI
f8298g-2019/00665
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
22.10.2019
Predmet: Paušálný poplatok za internet 10/2019
f8297g-2019/00632
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Za deratizačné práce v objekte TS
f8296g-2019/00655
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
22.10.2019
Predmet: Úhrada zdravotných výkonov za sociálnu službu
f8295g-2019/00657
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
570,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Platba za mobilné telefóny obdobie 08.10.2019-07.11.2019
o3391g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zadné listové pero s púdrami 2ks
f8294g-2019/10087
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
62,40 EUR
21.10.2019
Predmet: PHM
f8293g-2019/10082
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
313,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f8292g-2019/00669
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
22,32 EUR
21.10.2019
Predmet: Púzdro listového pera M26
f8291g-2019/00631
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,78 EUR
21.10.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 08-09/2019
z1474g - Zmluva o dielo
zmluva
Eurocluster s.r.o.
43853528
13 500,00 EUR
21.10.2019
Predmet: poskytnutie služby - Externé zriadenie projektu - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici
z1473g - Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSMM 2019/000820
zmluva
Miroslav Arvensis a Gabriela Arvensisová
0,00 EUR
21.10.2019
Predmet: zriadenie vecného bremena v čl. 2 bod 2.3 - na časť pozemku parcelné číslo E-KN 296/1: právo vybudovania vstupu a vjazdu, právo prechodu a prejazdu na pozemok oprávnených z vecného bremena parc.číslo C-KN 610/3; diel 1 s výmerou 10 m2 a diel 2 s výmerou 4m
o3390g
objednávka
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
21.10.2019
Predmet: Eurookná 1krídlové 440x1000, počet 2ks, 4-krídlové 1190x15400 v počte 2ks
o3389g
objednávka
GUMEX Slovakia
33639477
170,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Pneumatiky 164/65 R14 79-T 4ks
z1472g - Zmluva o dielo č. 201911001 na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov
zmluva
DTnet Detva s.r.o.
46079386
14 920,00 EUR
18.10.2019
Predmet: zhotovenie diela - dodanie a montáž bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce
f8290g-2019/00650
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,77 EUR
18.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8289g-2019/00641
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
262,07 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky,vodné a stočné, Bellov dom , obdobie 28.06-27.09.2019
f8288g-2019/00638
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,26 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, ZV kanalizácia , obdobie 09/2019
f8287g-2019/00639
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Zrážky, budova MsÚ , obdobie 09/2019
f8286g-2019/90027
faktúra
VOZAKO s.r.o.
52073025
2 100,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Snežná fréza CUB Cadet 730 HD TDE
f8285g-2019/00666
faktúra
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
256,32 EUR
17.10.2019
Predmet: Automateriál: brzdové dostičky predné, listové pero, opravárenská sada bŕzd
o3388g
objednávka
Multicarteam, Iveta Czizmaziová
47729970
260,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Náhradné diely na multicaru
f8284g-2019/10086
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
76,86 EUR
16.10.2019
Predmet: NSG Objekt za 10/2019
f8283g-2019/10085
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.10.2019
Predmet: ONI Sledovanie za obdobie 10/2019
f8282g-2019/10084
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.10.2019
Predmet: Mesačný servisný poplatok za obdobie 11/2019
f8281g-2019/10083
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.10.2019
Predmet: BOX 20001, Box RACK služby za obdobie 10/2019
f8280g-2019/00578
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
226,75 EUR
16.10.2019
Predmet: Provízia za služby SMS platba za 08/2019
f8279g-2019/00634
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,66 EUR
15.10.2019
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočného P.Križku 950 kolkáreň
f8278g-2019/00646
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,79 EUR
15.10.2019
Predmet: Mesačná platba za 09/2019 odberné miesto VO
f8277g-2019/00636
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
97,20 EUR
15.10.2019
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2019
f8276g-2019/00654
faktúra
Ing.Jakub Minár Forward
47848049
378,87 EUR
15.10.2019
Predmet: Tréningové bumper kotúče sada 150kg
f8275g-2019/00640
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 167,06 EUR
15.10.2019
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 29.06.-30.09.2019
f8274g-2019/90026
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Za vyjadrenie na základe žiadosti k existencií PTZ Orange na stavebnú akciu Tržnica Kremnica
o3387g
objednávka
Michlovský, s.r.o.
21,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Vyjadrenie k existujúcim sietiam pozemok CKN 924 v k.ú.Kremnica
f8273g-2019/90025
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
500,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Spracovanie ÚPN zadanie - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f8272g-2019/90024
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
700,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Obstarávateľská činnosť zadanie ÚPN ZaDč.1 Veterník Kremnica
f8271g-2019/00637
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
40,82 EUR
14.10.2019
Predmet: Za prepravné služby
f8270g-2019/00647
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
105,76 EUR
14.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 09/2019
z1471g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00759
zmluva
Ján Brosch
10,11 EUR
14.10.2019
Predmet: prenájom časti pozemku CKN 1034/1 - ostatná plocha s výmerou 5,50 m2 a 5 m2, t.j. spolu 10,5 m2
o3386g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
158,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Záložný zdroj UPS, Génius SlimStar 8008 sada klávesnice a myši 1ks, Apacer SSD AS350
o3385g
objednávka
FMK project partners, s.r.o.
36649414
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodatok č.1 k objednávke zverejnenou dňa 07.12.2018 pod č.o3120g - Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s vypracovaním projektového energetického hodnotenia na stavbu ,, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici budova 4 OBZS
z1470g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
dodatok
Ing. arch. Peter Králik
40390233
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Strpieť výkon kontroly auditu súvisiaceho s dodaným tovaru, prácami a službami
f8269g-2019/00644
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,51 EUR
11.10.2019
Predmet: Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 09/2019
f8268g-2019/00619
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
2,83 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné obdobie 25.06.2019-24.09.2019, odberné miesto chodba koniareň
f8267g-2019/00649
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
11.10.2019
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2019
f8266g-2019/00625
faktúra
Daniel Friebert
34610863
67,47 EUR
11.10.2019
Predmet: Elektromateriál
f8265g-2019/00620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
107,74 EUR
11.10.2019
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 25.06.2019-24.09.2019, MsÚ WC ženy
f8264g-2019/00628
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
114,76 EUR
11.10.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.09.2019-30.09.2019
f8263g-2019/00633
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
116,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Refakturácia - servisná kontrola kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f8262g-2019/00645
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Systémová podpora URBIS , obd. 01.10.2019-31.12.2019
f8261g-2019/00607
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Servisné služby za 09/2019
f8260g-2019/00605
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
913,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Oprava motorového vozidlá Citroen C5
f8259g-2019/00635
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 670,65 EUR
11.10.2019
Predmet: Stravné lístky v počte 1460 ks
f8258g-2019/00626
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
6,97 EUR
10.10.2019
Predmet: Úhrada za zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
f8257g-2019/00627
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
87,60 EUR
10.10.2019
Predmet: Automateriál
f8256g-2019/006912
faktúra
WACKER NEUSON s.r.o.
36620068
90,31 EUR
10.10.2019
Predmet: Automateriál
f8255g-2019/00643
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
10.10.2019
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácia za IV.kvartál 2019
f8254g-2019/00642
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému Gisplan pre obdobie IV.štvrťrok 2019
f8253g-2019/00608
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
874,14 EUR
10.10.2019
Predmet: PHM
f8252g-2019/00652
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6 051,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zálohová platba za elektrinu 10/2019
1469g - Kúpna zmluva č. OSMM 2019/00493
zmluva
Ing. Ján Satin
1 327,00 EUR
10.10.2019
Predmet: predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 2/6 k pozemkom parcelné čísla CKN 83/1 - záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 - záhrada s výmerou 221m2
o3384g
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
50,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Oprava svetla Škoda Yeti ZH 968 BN
z1468g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 40/2019
zmluva
Dychová hudba Minciar
17 061 687
70,00 EUR
09.10.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - pokrytie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Štefánikovom námestí v Kremnici za rok 2019 v Bellovom dome - elektrická energia
o3383g
objednávka
DOPRING s.r.o.
47481277
400,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia dopravného značenia v lokalite Skalka
f8251g-2019/00629
faktúra
KARDAN SERVIS s.r.o.
46104178
324,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Automateriál
f8250g-2019/00595
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
965,98 EUR
09.10.2019
Predmet: PHM
f8249g-2019/00623
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
434,16 EUR
09.10.2019
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny za 08/2019
f8248g-2019/00610
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
346,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác
f8247g-2019/00615
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
264,94 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výstupov zo zariadenia C253,C220 za obdobie 09/2019
f8246g-2019/00617
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
241,51 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 25.06.2019-25.09.2019, odberné miesto Hasičská zbrojnica
f8245g-2019/00622
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
09.10.2019
Predmet: Za práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu za 07-09/2019
f8244g-2019/00613
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
176,63 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výpisov zo zariadenia C280 za 09/2019
f8243g-2019/00603
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Odmena za 09/2019
f8242g-2019/00624
faktúra
Daniel Friebert
34610863
130,94 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektromateriál
f8241g-2019/00611
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
129,00 EUR
09.10.2019
Predmet: Hygienické potreby pre Mestské WC
f8240g-2019/00614
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
96,67 EUR
09.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie výpisov zo zariadenia C360 za 09/2019
f8239g-2019/00621
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
87,04 EUR
09.10.2019
Predmet: Automateriál
f8238g-2019/00618
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
17,29 EUR
09.10.2019
Predmet: Vodné za obdobie 21.06.-25.09.2019, odberné miesto Cintorín