Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
326
faktúra
MediaDIDA
25816616
145,90 EUR
04.05.2018
Predmet: kalendár SK + CD
327
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
447,01 EUR
04.05.2018
Predmet: elektrina
328
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
831,60 EUR
04.05.2018
Predmet: notebook
329
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
04.05.2018
Predmet: telefón MŠ
330
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,27 EUR
04.05.2018
Predmet: mobil
331
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
04.05.2018
Predmet: mobil zborovňa
332
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
104,93 EUR
04.05.2018
Predmet: xerox ŠKD
333
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
156,72 EUR
04.05.2018
Predmet: kancelárske VZP
334
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 320,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
335
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
27,39 EUR
04.05.2018
Predmet: kancelársky materiál
336
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
3 496,80 EUR
04.05.2018
Predmet: rekonštrukcia
ZO/2018 A6552-1
oznam
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
30,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
23.04.2018
Predmet: revízia
77
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
91,98 EUR
23.04.2018
Predmet: xerox
76
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
279,36 EUR
23.04.2018
Predmet: Vš. materiál
75
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
190,38 EUR
23.04.2018
Predmet: kancelársky materiál
74
faktúra
NOMiland
36174319
92,80 EUR
23.04.2018
Predmet: ležadlo, matrac
73
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servis PC
72
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné služby - zborovňa
71
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,21 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné služby
70
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,06 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné služby MŠ
69
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
123,84 EUR
23.04.2018
Predmet: preprava žiakov
68
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
126,00 EUR
23.04.2018
Predmet: SME
67
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
51,41 EUR
23.04.2018
Predmet: telefón, internet MŠ
66
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
3,72 EUR
23.04.2018
Predmet: vema - aktualizácie
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamestnanci
63
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.04.2018
Predmet: virt.knižnica MŠ
62
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.04.2018
Predmet: virt.knižnica
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.04.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
60
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
23.04.2018
Predmet: toner
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
58
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
100,92 EUR
23.04.2018
Predmet: prenájom RIPS
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
56
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
55
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,01 EUR
23.04.2018
Predmet: Vš.materiál - údržba
54
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
144,96 EUR
23.04.2018
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
25,20 EUR
23.04.2018
Predmet: prenájom zariadení a riešení
52
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
50
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
49
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
215,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky HN
48
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
49,99 EUR
23.04.2018
Predmet: kancelársky materiál
47
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
62,38 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace
46
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servis PC
45
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servis PC
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
43
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
139,67 EUR
23.04.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
42
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
29,50 EUR
23.04.2018
Predmet: kniha účtovníctvo
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
23.04.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.04.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
37
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.04.2018
Predmet: virtuálna knižnica
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
35
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné služby
34
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
33
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,63 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
32
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
46,18 EUR
23.04.2018
Predmet: hlasové služby
31
faktúra
Pavol Plachý
33265518
52,20 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace
30
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
141,78 EUR
23.04.2018
Predmet: vodné, stočné
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
196,00 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
26
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
23
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn mš
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
21
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
124,38 EUR
23.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál
20
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
53,81 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
19
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
14,40 EUR
23.04.2018
Predmet: oprava tlačiarne
18
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Servis PC
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
16
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,23 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj nedoplatok
15
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,13 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn nedoplatok
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn mš
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
« naspäť 1 ...54555657585960... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.