organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
922,21 EUR
26.10.2017
Predmet: svietidlá
170
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
750,16 EUR
26.10.2017
Predmet: podlaha MŠ
169
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
148,51 EUR
26.10.2017
Predmet: vodné, stočné
168
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
113,24 EUR
26.10.2017
Predmet: prenájom RIPS
167
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón
166
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.10.2017
Predmet: virtuálna knižnica
165
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
26.10.2017
Predmet: BOZP
164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn šj
163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn ZŠ
162
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn mš
161
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
468,48 EUR
26.10.2017
Predmet: strava zamestnanci
160
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 358,28 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
159
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 020,64 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
158
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
92,69 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace
157
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
95,33 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
156
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
69,50 EUR
26.10.2017
Predmet: poplatok
155
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
230,88 EUR
26.10.2017
Predmet: vema
154
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
40036502
185,24 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
153
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis PC
152
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
30,00 EUR
26.10.2017
Predmet: toner
151
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
184,80 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
150
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
26.10.2017
Predmet: internet
148
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
147
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón MŠ
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
361,55 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
145
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
159,00 EUR
26.10.2017
Predmet: upgrade asc
144
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
96,48 EUR
26.10.2017
Predmet: prenájom RIPS
143
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.10.2017
Predmet: virt.knižnica
142
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
153,82 EUR
26.10.2017
Predmet: vodné, stočné
141
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón
140
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
137
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
26.10.2017
Predmet: BOZP
136
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
526,08 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
135
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 398,60 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
134
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
173,40 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
133
faktúra
Slovenská technická univerzita
00397687
228,86 EUR
26.10.2017
Predmet: ubytovanie
132
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
26.10.2017
Predmet: správa PC
131
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
324,05 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
130
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
165,43 EUR
26.10.2017
Predmet: fotoclip
129
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
111,04 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace
128
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
49,32 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
246,64 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava
126
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
948,00 EUR
26.10.2017
Predmet: kalendáre SPP
125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,99 EUR
26.10.2017
Predmet: internet
123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,16 EUR
26.10.2017
Predmet: mobil
122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón MŠ
121
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
198,90 EUR
26.10.2017
Predmet: autobusová preprava
120
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
43,50 EUR
26.10.2017
Predmet: UP
119
faktúra
NOMiland
36174319
90,00 EUR
26.10.2017
Predmet: kamene a minerály
118
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
123,00 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
117
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
378,53 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
116
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
311,50 EUR
26.10.2017
Predmet: UP SPP
115
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.10.2017
Predmet: virt.kniž.
114
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
380,16 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
113
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 117,62 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
112
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
144,50 EUR
26.10.2017
Predmet: tabule SPP
111
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
1 500,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vitríny
110
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
108
faktúra
SPP, a.s.
35815256
248,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
107
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
114,31 EUR
26.10.2017
Predmet: RIPS
106
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
26.10.2017
Predmet: telefón
105
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
116,69 EUR
26.10.2017
Predmet: vodné, stočné
104
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
26.10.2017
Predmet: BOZP
103
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
9,95 EUR
26.10.2017
Predmet: knihy
102
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,61 EUR
26.10.2017
Predmet: knihy spp
101
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis PC
100
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
95,95 EUR
26.10.2017
Predmet: toner mš
99
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
15,40 EUR
26.10.2017
Predmet: toner
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
96
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
179,52 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
95
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
114,24 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
94
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
68,59 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
93
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.10.2017
Predmet: zborovňa MŠ
92
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
59,76 EUR
26.10.2017
Predmet: kanc.papier