Dokumenty:
zobraziť na stránke
2716/2019
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
5 003,90 EUR
08.10.2019
Predmet: Inter. vybavenie MŠ R
2715/2019
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
120,00 EUR
08.10.2019
Predmet: polohop. a výškop. zameranie šácht ma stavbu "IBV Pans
2714/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
324,80 EUR
08.10.2019
Predmet: stravné lístky ŠU
2713/2019
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
353,64 EUR
08.10.2019
Predmet: Multišatky a tričká s potl. /Beh ulicami obce/
2712/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
250,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Ružová
2711/2019
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
200,00 EUR
08.10.2019
Predmet: elektro servis ŠJ Zelená
2710/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 484,80 EUR
08.10.2019
Predmet: stravné lístky
2709/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
702,24 EUR
08.10.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2708/2019
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
205,20 EUR
08.10.2019
Predmet: ľahký dopravný kužeľ /30 ks/ pre OP
2707/2019
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
08.10.2019
Predmet: vyúčt. fa - popl. za pripojenie - ZUŠ
2706/2019
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
822,00 EUR
08.10.2019
Predmet: inter. vybavenie MŠ R
2705/2019
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
08.10.2019
Predmet: vyprac. žiadosti o opskyt. NFP pre "Podpora dobudovania
2704/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
151,20 EUR
08.10.2019
Predmet: kanc. papier OcÚ
2703/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,84 EUR
08.10.2019
Predmet: vyúčt. fa tlačiva MŠ Zelená
2702/2019
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
106,40 EUR
08.10.2019
Predmet: prac. zošity pre predškolákov MŠ Z
2701/2019
faktúra
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
19,49 EUR
08.10.2019
Predmet: kniha + DVD /MŠ Zelená predškoláci/
2700/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
91,59 EUR
08.10.2019
Predmet: PHM
2699/2019
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
1,36 EUR
08.10.2019
Predmet: mobil.hovory
2698/2019
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
47,54 EUR
08.10.2019
Predmet: medaile + poháre /ŠÚ/
2697/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
176,49 EUR
08.10.2019
Predmet: mobil. hovory
SZZ_002/2019
zmluva
Bukor Ladislav
4 700,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Smižianske služby, s.r.o. - kúpna zmluva
SZZ_001/2019
zmluva
BagreSpiš, s.r.o.
44078447
1 500,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Smižianske služby, s.r.o. - nájomná zmluva
2696/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,66 EUR
07.10.2019
Predmet: mobil. hovory ŠU
2695/2019
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
44,40 EUR
07.10.2019
Predmet: tlač bokov (daň za ubytovanie)
2694/2019
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
973,52 EUR
07.10.2019
Predmet: provízia z predaja vstupeniek za august 2019
2693/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
36,18 EUR
07.10.2019
Predmet: údržba plyn. zariadení - OP
2692/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
26,04 EUR
07.10.2019
Predmet: údržba plyn. zariadení - Požiarna zbrojnica
2691/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
30,54 EUR
07.10.2019
Predmet: údržba na plyn. zariadení - tribúna TJ Slovan
2690/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
51,18 EUR
07.10.2019
Predmet: revízia plyn OP
2689/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
79,84 EUR
07.10.2019
Predmet: údržba na plyn. zariadení - Požiarna zbrojnica
2688/2019
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
106,87 EUR
07.10.2019
Predmet: revízia plyn tribúna TJ Slovan
2687/2019
faktúra
Dising. a.s.
35975946
100,80 EUR
07.10.2019
Predmet: podpisový certifikát-pečať
2686/2019
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
119,60 EUR
07.10.2019
Predmet: graf. návrh a výroba 2 ks pečiatok /Zejmarská rodina/
2685/2019
faktúra
RIVERA, s.r.o.
36607916
60,00 EUR
07.10.2019
Predmet: výroba 5 ks tvrdých obalov s erbom
2684/2019
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
276,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Smiž.hásnik 9/2019
2683/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,92 EUR
07.10.2019
Predmet: voda hasiči
2682/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
101,88 EUR
07.10.2019
Predmet: voda cintorín
2681/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
214,39 EUR
07.10.2019
Predmet: voda radnica
2680/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
130,61 EUR
07.10.2019
Predmet: voda fontána
2679/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
115,04 EUR
07.10.2019
Predmet: voda MŠ Z
2678/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
39,23 EUR
07.10.2019
Predmet: voda OP
2677/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,80 EUR
07.10.2019
Predmet: zrážková voda Rybníky
2676/2019
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
229,20 EUR
07.10.2019
Predmet: reflexná fólia na mostíky
2675/2019
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
142,80 EUR
07.10.2019
Predmet: sieťky na okná MŠ K
2674/2019
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
50413091
735,00 EUR
07.10.2019
Predmet: právne služby
2673/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
28,57 EUR
07.10.2019
Predmet: PHM
2672/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15,60 EUR
07.10.2019
Predmet: toner MŠ K
2670/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
100,94 EUR
07.10.2019
Predmet: vyúčt. fa Lipová 9011 cintorín za 8/2019
2669/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,80 EUR
07.10.2019
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /KC 8/2019/
2668/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
71,28 EUR
07.10.2019
Predmet: vyúčt. fa za elektrinu /MŠ Z 773 za 8/2019/
2667/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
223,85 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Za kaštieľom 9021 za 8/2019
2666/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
183,94 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Ružová 9 za 82019
2665/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
289,20 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia radnica za 8/2019
2664/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,88 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Maša 9001 za 8/2019
2663/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
260,23 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Staničná 9000 za 8/2019
2662/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
533,95 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Smreková 9000 za 8/2019
2661/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
176,08 EUR
07.10.2019
Predmet: el. energia Zelená 117 za 8/2019
265/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
46,69 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
264/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
58,94 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
263/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
89,15 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
262/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
29,70 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
261/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,40 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
260/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
42,18 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
259/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
65,34 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
258/2019
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
42,90 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
257/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
34,78 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
256/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
132,97 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
255/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
65,84 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
254/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,05 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
253/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
222,53 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
252/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
76,47 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
251/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,89 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
250/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
80,17 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Ružová
249/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
62,64 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Ružová
248/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
42,28 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Ružová
247/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
101,75 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
246/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,94 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
245/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2,08 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
244/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
68,88 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny SJ Zelená
243/2019
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
69,60 EUR
07.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z