Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900325
objednávka
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
1 450,00 EUR
23.09.2019
Predmet: vypracovanie PD na stavbu NN prípojka Multifunkčná plocha
12/1900324
objednávka
NOMiland,s.r.o.
36174319
106,40 EUR
23.09.2019
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov MŠ Zelená
12/1900323
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
130,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Dodanie LED reflektora 100W na prechody pre chodcov
12/1900322
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
92,76 EUR
23.09.2019
Predmet: servisné práce na plynových zariadenia
12/1900321
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
146,50 EUR
23.09.2019
Predmet: hľadanie poruchy na vodovode Čingov
ZOD 008/2019
zmluva
ENERCOM s. r. o.
44658591
8 602,80 EUR
23.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo pre stavbu "Rekonštrukcia detského ihriska v obci Smižany" - dodanie tovaru s montážnymi a súvisiacimi stavebnými prácami
INE 064/2019
zmluva
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
13 296,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mandátna zmluva na službu "Činnosť stavebného dozoru" pre 3 stavby: "Výstavba a rekonštrukcia poz. komunikácií a chodníkov v rómskej osade, Rekonštrukcia poz. komunikácií na ul. Staničnej, Rekonštrukcia mostu cez Brusník na ul. Smrekovej".
12/1900320
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 400,00 EUR
20.09.2019
Predmet: panvica elektrická pre ZŠ Komenského
12/1900319
objednávka
FROST - servis, s.r.o.
47151315
3 000,00 EUR
20.09.2019
Predmet: vypracovanie PD pre stavebné povolenie /multifunkčné ihrisko/
12/1900318
objednávka
RIVERA, s.r.o.
36607916
60,00 EUR
20.09.2019
Predmet: výroba 5 ks tvrdých obalov /potlač erb + Obec/
12/1900317
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15,60 EUR
20.09.2019
Predmet: toner pre MŠ Komenského
12/1900316
objednávka
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
240,00 EUR
20.09.2019
Predmet: PD dvoch prechodov pre chodcov
12/11900315
objednávka
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
119,60 EUR
20.09.2019
Predmet: grafický návrh a výroba 2 ks pečiatok - Zejmarská roklina
12/1900314
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
87,67 EUR
20.09.2019
Predmet: tonery pre OcÚ
12/1900313
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
40,00 EUR
20.09.2019
Predmet: pracovné odevy - MŠ Komenského
12/1900312
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
299,00 EUR
20.09.2019
Predmet: oprava čerpadla na TÚV
NZC 46/2019
zmluva
Brandoburová Beata
34,00 EUR
20.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 45/2019
zmluva
Morihlatko Ladislav
9,00 EUR
20.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
ZPS 002/2019
zmluva
Dising. a.s.
35975946
100,80 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201911742
Dodatok č. 8 a č. 9
dodatok
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Dodatok č. 8 a č. 9
NZC 44/2019
zmluva
Podracký Vladimír
17,00 EUR
18.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 43/2019
zmluva
Mihalusová Kamila
13,27 EUR
18.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 42/2019
zmluva
Zubajová Alena
9,00 EUR
18.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
9244/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
51,00 EUR
18.09.2019
Predmet: El. energia nájomné byty.na ulici Pavla Suržina.
9243/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
18.09.2019
Predmet: El. energia Čingov.
9242/2019
faktúra
EL spol. s.r.o.
31652859
107,22 EUR
18.09.2019
Predmet: Analýza pitnej vody - Hotel Park
9240/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
2 299,38 EUR
18.09.2019
Predmet: Voda - Čingov
9239/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 010,42 EUR
18.09.2019
Predmet: Voda - plynová kotolňa.
INE 063/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Dohoda č. 19/44/051/135 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
INE 062/2019
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
3 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania
7
dodatok
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodatok č. 7
2660/2019
faktúra
Miroslav Endel - Stolárstvo
40355730
2 100,01 EUR
16.09.2019
Predmet: inter. vybavenie - MŠ Ružová
2659/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,44 EUR
16.09.2019
Predmet: telef. hovory
2658/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
114,65 EUR
16.09.2019
Predmet: vytýčenie kábel. vedení - Nám M. Pajdušáka
2657/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
956,80 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 82019
2656/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
763,60 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 82019
2655/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 727,01 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 82019
2654/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16 596,07 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2019
2653/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
950,00 EUR
16.09.2019
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2652/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
415,00 EUR
16.09.2019
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 9/2019
2651/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
352,80 EUR
16.09.2019
Predmet: rozvoz obedov
2650/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
16.09.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 9-11/2019
2649/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
87,67 EUR
16.09.2019
Predmet: toner 4 ks OcÚ
2648/2019
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
208,80 EUR
16.09.2019
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2647/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
17,76 EUR
16.09.2019
Predmet: tel. hovory
2646/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Internet 10/2019
2645/2019
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
40,00 EUR
16.09.2019
Predmet: pracovné odevy pre MŠ Komenského
2644/2019
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
596,14 EUR
16.09.2019
Predmet: oprava zariadenia Epson - MŠ Ružová
2643/2019
faktúra
COLORLAK SK, s.r.o
36254487
29,59 EUR
16.09.2019
Predmet: materiál na údržbu - lepidlo mamut glue
2642/2019
faktúra
Spišbus plus s.r.o.
47490870
587,76 EUR
16.09.2019
Predmet: autobus. preprava klub dôchodcov (Smižany-Mútne-Stará Bystrica)
2641/2019
faktúra
STOPING, spol. s r.o.
36168572
613,20 EUR
16.09.2019
Predmet: nástrek prechodov pre chodcov a parkovísk - ul. Nálepkova
2640/2019
faktúra
Hrivňák, s.r.o.
36685879
1 191,92 EUR
16.09.2019
Predmet: Oprava spojky lamela. prítlačný tanier - služobné vozidlo Avia
2639/2019
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
766,08 EUR
16.09.2019
Predmet: mobilná oceľová zábrana (10 ks)
2638/2019
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
1 217,00 EUR
16.09.2019
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2637/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,67 EUR
16.09.2019
Predmet: voda MŠ Ružová
2636/2019
faktúra
Zekuciová Marta
300,00 EUR
16.09.2019
Predmet: služby bezp. technika 8/2019
2635/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
66,00 EUR
16.09.2019
Predmet: kanc. potreby /ev. obyv./
2634/2019
faktúra
Rudolf Kopinec
50859846
306,90 EUR
16.09.2019
Predmet: čistenie kobercov MS Ružová
2633/2019
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
180,00 EUR
16.09.2019
Predmet: tričko s potlačou 15 ks
2632/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
16.09.2019
Predmet: servisné služby korwin 8/2019
2631/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
72,79 EUR
16.09.2019
Predmet: vytýčenie potrubia - Nám. M. Pajdušáka
1019/2019
faktúra
DOBRO, spol. s.r.o.
31707718
3 318,97 EUR
16.09.2019
Predmet: elektrická zabezpečovacia signalizácia - prístavba ZUŠ
1018/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-ul. Jesenksého - pozdl. státia a chodník
1017/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 860,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok-MK, chodníky, park, státie medzi BD ul Staničná
1016/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
960,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-Chodník Smreková - cintorín
1015/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
35 000,00 EUR
16.09.2019
Predmet: rekonštrukcia tribúny TJ
DOD_022/2019
zmluva
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
0,00 EUR
13.09.2019
Predmet: č.3
NZC 41/2019
zmluva
Urban Milan
13,27 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 40/2019
zmluva
Zajacová Mariana
4,97 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 39/2019
zmluva
Rusnáková Anna
9,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 38/2019
zmluva
Zajac Peter
9,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 37/2019
zmluva
Kotlárová Darina
9,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 36/2019
zmluva
Púčková Eva
14,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 35/2019
zmluva
Ing. Jančura Ladislav
34,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 34/2019
zmluva
Šarišská Irena
34,00 EUR
13.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
5 000,00 EUR
10.09.2019
Predmet: č.1
INE 061/2019
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
8 000,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019, "Rekonštrukcia detského ihriska v obci" na pozemku C-KN 240/1 k. ú. Smižany
DOD_020/2019
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
86,44 EUR
10.09.2019
Predmet: Nájom nebytových priestorov o výmere 60 m2.
INE_060/2019
zmluva
Mgr.Pavol Kalmár
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Mandát pri riadení projektu - Poskytnutie opatrovateľskej služby
NZC 33/2019
zmluva
Urbanová Mária
5,00 EUR
09.09.2019
Predmet: NZ hrobové miesto