Dokumenty:
zobraziť na stránke
360
faktúra
LOJMAR s.r.o.
52221156
-1 500,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Šatník v DK
124
objednávka
LOJMAR s.r.o.
52221156
3 886,72 EUR
21.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
164/2023
zmluva
WWF Slovensko
52204430
0,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Memorandum o spolupráci medzi WWF Slovensko a obcou Cífer
238
faktúra
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
720,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Družobné partne
38/2020
zmluva
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
600,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2020 "projekt Town Twinning"
1501
faktúra
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 000,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Spracovanie záverečného vyúčtovania a žiadosti o platbu Envirofond Voda-Pác
1325
faktúra
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 000,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Budovanie vodov
126/2019
zmluva
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 000,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o dieloč. 33/2019
733
faktúra
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 386,49 EUR
16.07.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o nenávratný fin.prísp."Cesta pamäťou krajiny"
75/2019
zmluva
VT Project & Consulting s.r.o.
52203077
1 386,49 EUR
11.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 15/2019 - spracovanie žiadosti o NFP
578
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
215
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
92
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
11,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
42
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
11,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
986
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
92,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
414
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
92,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
940
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
84,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
383
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
84,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
774
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
50,40 EUR
12.09.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
301
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
50,40 EUR
12.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
623
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Reprezentačné - ľan.semienka
231
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1177
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
57,60 EUR
10.12.2021
Predmet: reprezentačné /ľan.olej/ poslanci OZ
431
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
57,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
606
faktúra
Chutnô, s.r.o.
52187357
25,20 EUR
14.07.2021
Predmet: Darčekové balenie
999
faktúra
PK Digital, s.r.o
52183785
7 320,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Digitálne zameranie časti Veľkého kaštieľa
998
faktúra
PK Digital, s.r.o
52183785
4 080,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Digitálne zameranie časti zariadenia pre seniorov - kaštieľ DDS
388
objednávka
PK Digital, s.r.o
52183785
7 320,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
387
objednávka
PK Digital, s.r.o
52183785
4 080,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
2
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
132,00 EUR
07.01.2025
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
14
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
144,00 EUR
16.01.2024
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
149/2023
dodatok
Invest MF s.r.o.
52180808
0,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve
609
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
350,00 EUR
04.07.2023
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
34
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
02.02.2023
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
130
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
28.02.2022
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
82
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
80,00 EUR
10.02.2021
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
2/2020
zmluva
Invest MF s.r.o.
52180808
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb spojených s webovým sídlom www.soutt číslo 20200101
1
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
260,00 EUR
03.01.2020
Predmet: poplatky - web.sídlo SOU 2020
860
faktúra
MEGANA s.r.o.
52155277
456,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Geometrický plán a zameranie skladových hál na zbernom dvore.
275
objednávka
MEGANA s.r.o.
52155277
456,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
500
faktúra
MEGANA s.r.o.
52155277
1 080,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie ul.Kaplnská
120
objednávka
MEGANA s.r.o.
52155277
1 080,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
510
faktúra
MUCHA REKLAMA, s.r.o.
52123707
33,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Tabuľka plastová 200 x 300 mm na požiarnu zbrojnicu na základe uznesenia MVSR
148
objednávka
MUCHA REKLAMA, s.r.o.
52123707
33,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
397
faktúra
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Výstavba BD archeologický výskum
95
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
367
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
2 160,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
291
objednávka
Boritech s.r.o.
52108961
536,40 EUR
10.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
739
faktúra
Boritech s.r.o.
52108961
604,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Náhradne diely do drvičky - Zb. dvor
670
faktúra
Boritech s.r.o.
52108961
1 096,80 EUR
18.07.2023
Predmet: Náhradne diely do drvičky - Zb. dvor
270
objednávka
Boritech s.r.o.
52108961
1 096,80 EUR
11.07.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
33
objednávka
STED s.r.o.
52 100 430
109,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
89
faktúra
STED s.r.o.
52100430
109,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Ornamentné sklo na dvere - kaštieľ
1409
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
11 543,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka a montáž VZT jednotky - rekuperácia
931
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
9 000,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zálohová platba za dodávku a montáž rekuperačných zariadení
1075
faktúra
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
156,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Autodoprava za bezplatnu skartáciu
454
objednávka
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
156,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1050
faktúra
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
120,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Autodoprava - skartácia po vyradení archivácie.
364
objednávka
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
120,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
501
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 827,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
145/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
12,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
374
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 662,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
118/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
10,50 EUR
28.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Rámcovovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
267
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 672,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
196
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 121,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
90
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 733,75 EUR
07.02.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1307
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 539,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1206
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 852,50 EUR
06.12.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1109
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 681,50 EUR
06.11.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1021
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 833,50 EUR
07.10.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
902
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 109,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
817
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 805,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
730
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 111,50 EUR
08.07.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
593
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 733,75 EUR
04.06.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
447
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 776,50 EUR
03.05.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
321
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 496,25 EUR
03.04.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
184
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 453,50 EUR
04.03.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
59/2024
dodatok
Búran Lukáš
52092364
9,50 EUR
12.02.2024
Predmet: Dodatok č. 4 k Rámcovovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
88
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 251,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1339
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 458,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre