Dokumenty:
zobraziť na stránke
219577
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
123,60 EUR
31.12.2019
Predmet: oprava obec.rozhlasu
219576
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ŽoNFP-povodne
219575
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
31.12.2019
Predmet: náklady za potvrdenie sie
219574
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219573
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
150,24 EUR
31.12.2019
Predmet: FS Oslianka-tričká
219572
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
258,95 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219571
faktúra
Marián Szabó - MARO
72,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zhotovenie tabúľ
219570
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
31.12.2019
Predmet: stĺpik bielo-červ.
219569
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2019
Predmet: BOZP 10-12/19
219568
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en.10/19 ČOV,VO,Dom sm
219567
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 10/19 TJ Slovan
219566
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 10/19
219565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 TJ Slovan
219564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 MŠ
219563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 Oú
219562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 KD
219561
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2019
Predmet: porad. 7-9/19 ver.obst.
219560
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.10/19
219559
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 10/2019
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3