Dokumenty:
zobraziť na stránke
219565
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 TJ Slovan
219564
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 MŠ
219563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 Oú
219562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
31.12.2019
Predmet: zál.plyn 10/19 KD
219561
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2019
Predmet: porad. 7-9/19 ver.obst.
219560
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.10/19
219559
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 10/2019
219558
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Pekár. 3
219557
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
86,40 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.dverí Východ.2
219556
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
31.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš 9/2019
219544
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219534
faktúra
REKOS PARTIZÁNSK,spol. s r.o.
44616503
1 048,46 EUR
31.12.2019
Predmet: ventil FúO-výmena Školska
2019/226
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
30.12.2019
Predmet: obecné noviny 2020
2019/225
objednávka
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
120,00 EUR
30.12.2019
Predmet: spracov. ŽoNFP - WIFI
2019/224
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-práce s PC
2019/223
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
300,00 EUR
30.12.2019
Predmet: aktualizácia PC
2019/222
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 004,40 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2019/221
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
197,67 EUR
30.12.2019
Predmet: výmena cylindric.vložky Východ. 988/2
2019/220
objednávka
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
2019/219
objednávka
4Home, a.s.
34,99 EUR
30.12.2019
Predmet: vianočná výzdoba