organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
160,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2016 (20h á 8€)
170/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
96,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2016 (12h á 8€)
194/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
88,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2016, 11h á 8€
214/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
72,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2016 (9h á 8€)
016/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (6h á 8,- Eur)
031/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (6h á 8,-€)
049/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (6h á 8€)
064/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 8€)
091/17
faktúra
Babylon Education Žilina, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (6h á 8€)
118/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (6h á 8€)
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
062/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
27.10.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
064/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
02.11.2017
Predmet: Objednávka vyspravenia priečok a obkladov po výmene vodovodného a kanalizačného potrubia
206/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
11.12.2017
Predmet: Vypravenie priečok a obkladov po výmene kanalizácie
207/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
014/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
31.03.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy, zatekanie triedy
053/17
faktúra
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
07.04.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu, zatekanie strechy
054/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
477,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strešného rozvodu
068/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
477,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strešného zvodu
205/17
faktúra
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
477,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strešného rozvodu
7-2016/2017
zmluva
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny
077/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za apríl 2017 (3h á 8€)
104/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 2017/05 (3h á 8€)
1-2017/2018
zmluva
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny 5h týždenne
178/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny, francúzštiny za 09/2017 (20h á 8€)
186/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 10/2017 (20h á 8€)
211/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
144,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 11/2017 (18h á 8€)
233/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
120,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzskeho jazyka za december (15h 8 8€)
016/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 01/2018 (20h á 8€)
1
dodatok
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Zníženie objemu služby na 3h týždenne
033/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 02/2018 (9h á 8€)
048/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
96,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 03/2018 (12h á 8€)
062/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
48,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 04/2018 (6h á 8€)
078/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
64,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 05/2018 (8h á 8€)
091/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 06/2018 (9h á 8€)
047/17
objednávka
Eko Toner, s.r.o.
47689650
14,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner do Canon i-Sensys LBP5050n
147/17
faktúra
Eko Toner, s.r.o.
47689650
12,40 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner CRG-716 black
044/16
faktúra
Molnárová Martina
47817542
40,50 EUR
11.04.2016
Predmet: Výzdoba zo SF k dňu učiteľov
035/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
37,80 EUR
20.06.2019
Predmet: Malinový rez zo SF, 28ks
062/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
48,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Koláče zo SF, 30ks Brownie
Dohoda o postúpení
zmluva
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá postupník (Livonec SK, s.r.o.) povinnosť zabezpečovať služby BOZP, PO a PZS
018/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 01/2016
032/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 02/206
051/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 03/2016
015/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
130,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka štítkov a hydrantov; oprava hasiac.prístroja; tlakovanie hydrantov 9ks; tlakovanie hadíc 9ks
057/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
127,21 EUR
09.05.2016
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks, oprava prístroja 1ks, tlakovanie hadíc 9ks
063/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZO, PO a PZS za 04/2016
081/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2016
025/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
10.06.2016
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí 20ks
093/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
22.06.2016
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí (20ks)
106/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 06/2016
118/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS, PO za 07/2016
132/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 08/2016
155/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 09/2016
182/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 10/2016
200/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 11/2016
221/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS 12/2016
020/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 01/2017
035/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2017
057/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 03/2017
061/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
12.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka, kontrola hydrantov
020/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
022/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
75,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
024/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Revízia požiarnych dverí 20ks
074/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 04/2017
079/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízie elektroinštalácie a núdzového osvetlenia
080/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
81,66 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
081/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Prehliadka protipožiarnych dverí
096/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2017
127/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 06/2017
139/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS a PO za 07/2017
153/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 08/2017
180/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 09/2017
195/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 10/2017
069/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,39 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia bleskozvodov
070/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
349,92 EUR
20.11.2017
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 150ks
2
dodatok
Livonec SK, s.r.o.
48121347
40,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Obmedzenie dodávanej služby na BOZP a PO
214/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
305,59 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
215/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
177,40 EUR
11.12.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu