samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1430/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1429/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1428/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie
B/1427/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1426/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Kampaň v Rádiu Best FM 42014
B/0476/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
13.05.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní-na zákl.objednávky
B/0309/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní - február 2014 - 60 spotov
0048/14/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
12 906,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamného priestoru pre propagáciu BSK v celkovom rozsahu 681 spotov v dĺžke 45 sek/1 spot v období 01.02.2014 - 31.12.2014 v celkovej výške 12.906 EUR vrátane DPH (celková výška je s 85% zľavou). Ponuka reklamnej spolupráce tvorí súčasť objednávky. Špecifikácia: 02/2014 - 60 spotov, 03/2014 - 63 spotov, 04/2014 - 60 spotov, 05/2014 - 60 spotov, 06/2014 - 63 spotov, 07/2014 - 69 spotov, 08/2014 - 60 spotov, 09/2014 - 60 spotov, 10/2014 - 69 spotov, 11/2014 - 57 spotov, 12/2014 - 60 spotov.
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1995/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 080,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1861/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Reklamný priestor
B/1527/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1443/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
0523/13/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
5 562,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Reklamný priestor v čase od 01.08. do 31.12.2013 v celkovom počte 309 spotov (45 sek). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 5562 Eur s DPH.
2016-580-INTRCT
zmluva
Cherry Promotion, s.r.o.
46520201
4 990,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201623067_Z
Predmetom zmluvy je nákup informačných a propagačných predmetov s potlačou.
2018-1061-FIN
zmluva
Wellness activities, s.r.o.
46514767
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Retro NIGT RUN
2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2016-198-OIČSMaVO
zmluva
Verve s.r.o.
46490400
23 699,96 EUR
06.05.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok
dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto
zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK") na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č. 6 Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením,
ktoré má k dispozícií, poskytovateľ vrátane dodávky čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na
výkon predmetu zmluvy. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758 m2 , z toho:
administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 410 m2 a
vysunuté pracovisko BSK na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2019-1013-OIČaVO
zmluva
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o.
46 488 189
65 690,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi poskytovať služby bližšie špecifikované v bode 1.2 tohto článku tejto zmluvy na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti verejného obstarávania, na optimalizáciu a zefektívnenie nákupných procesov objednávateľa, vrátane ich štandardnej systémovej podpory a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby cenu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2017-289-KP
zmluva
XELA s.r.o.
46483683
4 000,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislava tours 2017“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
B/0490/14
faktúra
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
13.05.2014
Predmet: 2ks reklamných bannerov-Zimný štadión Petržalka 24.2. -31.3.2014
0088/14/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46473181
2 500,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zabezpečenie umiestnenia 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch budovy "Zimný štadión Petržalka" na ulici .C. Sklodowskej 1/A v Bratislave v termíne od 24.2.2014 do 31.3.2014 .
2016-648-KP
zmluva
DanceCool s.r.o.
46438921
2 500,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „TANEČNÉ SÚSTREDENIE“ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-408-SKO
zmluva
DaneceCool, s.r.o.
46438921
2 000,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tanečné sústredenie"
B/0720/13
faktúra
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Propagácia BSK - Zimný štadión Petržalka, ul. M. C. Sklodowskej - za obdobie 04.03.-30.04.2013
0137/13/EO
objednávka
DAMP, s.r.o.
46437181
2 000,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Umiestnenie 2 ks reklamných banerov BSK v priestoroch Zimného štadióna Petržalka, M . C. Sklodowskej 1/A, 841 04 Bratislava, v termíne 04. 03. - 30. 04. 2013 .
B/0415/12
faktúra
J-Medic s.r.o.
46435255
13,88 EUR
10.05.2012
Predmet: Vypracovanie 2 posudkov pre posudzovanie odkázanosti na soc.službu
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/1479/13
faktúra
Zukamal s.r.o.
46399445
999,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vymaľovanie priestorov - ZPS Palkovičova
0508/13/EO
objednávka
Zukamal s.r.o.
46399445
999,69 EUR
19.07.2013
Predmet: Vymaľovanie priestorov v Zariadení pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava. 4 izbová byt s rozlohou 82 m2, výška 2,65 m. Maľovanie priestorov bude realizované podľa údajov uvedených v priloženej cenovej ponuke, do 30. septembra 2013. celková suma za poskytnuté služby nepresiahne sumu 999,69 Eur s DPH.
B/0777/13
faktúra
KALYPSO, spol. s r.o.
46397221
467,69 EUR
27.06.2013
Predmet: zabezpečenie montáže okenných žalúzií
2020-308-PRA
zmluva
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.
46380434
19 065,60 EUR
06.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20206448_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy : Elektronický systém právnych informácií.
2017-872-KP
zmluva
4SPORTS media s. r. o.
46 376 747
14 980,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (4SPORTS media s. r. o. ako jediný a výhradný organizátor ) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Bratislava, športujúce mesto” (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční 24.9.2017 v Bratislave a ktorého súčasťou je aj súťaž „Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja“. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako hlavného partnera na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou č. 1. tejto zmluvy je rozpočet podujatia a neoddeliteľnou prílohou č. 2. tejto zmluvy je program podujatia.
2018-709-FIN
zmluva
4SPORTS media s. r. o.
46376747
4 000,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Bratislava, športujúce
mesto 2018" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.
2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/1878/13
faktúra
AV MED s.r.o.
46374400
6,97 EUR
18.12.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 1 pacient
2015-176-KP
zmluva
Mgr. Vladimíra Winkler – VladiaEnglish
46326162
2 500,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zvýšenie povedomia o vzdelávacích službách jazykovej školy"
2013-310-KP
zmluva
Mgr. Vladimíra Winkler - VladiaEnglish
46326162
1 000,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Druhá učebňa" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2021-881-SM
zmluva
Vestal Living, s.r.o.
46324089
806,88 EUR
12.10.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena. Povinný z vecného bremena má vo výlučnom vlastníctve nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dedinka pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec.
2019-1065-SKO
zmluva
CITY GASTRO, s.r.o.
46323279
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovatel'skej pósobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň, Pekníkova 6, 841 02 Bratislava.
2016-889-SKO
dodatok
Global Gastro s.r.o.
46 317 287
0,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 42/2016-OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku - Súkromná výdajná školská jedáleň, Vranovská 2, 851 02 Bratislava.
2016-889-SKO
dodatok
Global Gastro s.r.o.
46 317 287
0,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 42/2016 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2016-889-SKO
zmluva
Global Gastro s.r.o.
46 317 287
0,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň
Gercenova 10
851 01 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
0250/15/EO
objednávka
Outdoor Adventures spol. s.r.o.
46313940
986,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Zabezpečenie umytia časti okien v budove BSK horolezeckou technikou. Presná šecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0342/12
faktúra
HMPRINT s.r.o.
46306013
2 112,50 EUR
03.04.2012
Predmet: Tonery pre Úrad BSK
0079-12-EO
objednávka
HMPRINT s.r.o.
46306013
2 535,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie spotrebného materiálu (tonery) podľa prílohy do nových tlačiarní zn. HP Color Laser Jet Pro CM 1415. Dodávateľ: HMPrint s.r.o., Beňadická 13, 851 06 Bratislava
B/1885/13
faktúra
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Zabezpečenie miestnosti s občerstvením-14.11.2013-projekt RECOM
0787/13/EO
objednávka
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre 70 osôb na konferenciu venovanú téme železnej opony projektu ZA MOSTOM, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0005/13/EO
objednávka
Ing. Renáta Šimoníková - SALRYPLUS
46296441
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ročný výkaz pre UPSVR za rok 2012, výpočet čistej mzdy po zmenách v daňovom, sociálnom, zdravotnom systéme a v Zákonníku práce od 1.1.2013" pre Ing. Gabrielu Poliačikovú a Beátu Kostickú, ktorý sa uskutoční dňa 16.1.2013 v Bratislave.
2021-797-FIN
zmluva
Agentúra Uprising
46292624
1 000,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0482. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Uprising Warm Up 2021.
2018-455-CRaK
zmluva
BOGNÁR, s.r.o.
46270302
2 500,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Rozvoj zážitkové vínneho turizmu vo vinohrade" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2017-925-CRaK
zmluva
BOGNÁR, s.r.o.
46270302
8 500,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Rozvoj celoročného vínneho a zážitkového turizmu" (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2022-40-SM
zmluva
AMG Security s.r.o.
46268995
702 812,16 EUR
01.02.2022
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednáva tel a ochranu
hnuteľného a nehnuteľného majetku a objektov objednávate! a výkonom strážnej služby ( ďalej len
„strážna služba") v súlade so zákonom č. 4 73/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o súkromnej bezpečnosti")
na základe licencie č. PS 00121 O, a to osobami oprávnenými na vykonanie požadovaných služieb
v objektoch objednávateľa špecifikovaných v čl. 5 tejto dohody a za podmienok stanovených touto
Rámcovou dohodou na strane jednej, a záväzok objednávateľa uhradiť za riadne a včasné splnenie
záväzku poskytovateľovi dohodnutú odplatu v súlade s čl. 8 a 9 na strane druhej.
2020-852-OIČaVO
zmluva
AMG Security s.r.o.
46268995
289 398,74 EUR
21.12.2020
Predmet: Rámcová dohoda na poskytovanie služby. Zmluvné strany uzatvárajú túto Rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o VO") na predmet zákazky „Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb", zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2020/S 158-385985 zo dňa 17. 08. 2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2020 pod zn. 31122-MS zo dňa 18.08.2020, realizovanej ako nadlimitná zákazka (ďalej len „súťaž").
2021-547-FIN
zmluva
PLMC s. r. o
46240993
2 000,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0129. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Koncert skupiny Polemic s umeleckým tlmočením pre sluchovo postihnutých ľudí.
B/0834/13
faktúra
MKBUILDER s. r. o.
46236945
63 002,09 EUR
02.07.2013
Predmet: odstránenie havárie zvis.kanalizácie-športové Gymnázium Ostredkova
B/0583/13
faktúra
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
53 967,94 EUR
23.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - DSS ROSA
0305/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
63 002,09 EUR
10.05.2013
Predmet: Odstránenie havárie zvislej kanalizácie na športovom gymnáziu Ostredkova v rozsahu prác : vybúranie obloženia, výmena kanalizačných zvodov zvislej kanalizácie a prívodu vody k toaletám, výmena ležatej kanalizácie od toaliet k stupačkám, podkládka dlažby, spätné zamurovanie,montáž pisoárov. Maliarske práce . Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov a sutín vrátane upratania priestorov.
B/0478/13
faktúra
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
6 507,31 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava rozvodu TÚV - SOŠ Vranovská
0194/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
6 507,31 EUR
27.03.2013
Predmet: Oprava rozvodu TÚV SOŠ Vranovská 4, Bratislava v rozsahu prác : Vybúranie montážnych otvorov, demontáž poškodených rozvodov a ich výmena, spätné zamurovanie,demontáž a montáž WC kombi. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0158/13/EO
objednávka
MKBUILDER, s.r.o.
46236945
53 967,94 EUR
18.03.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS ROSA v rehabilitačnej časti v rozsahu prác: výkopy ručne v uzavretom priestore ,vybúranie montážnych otvorov, demontáž poškodenej kanalizácie ,montáž novej kanalizácie do štrkového lôžka,montáž hydroizolácií, spätný zásyp a betonáž, pokládka obkladov a dlažieb,montáž zdravotechniky a ziaďovacích predmetov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov.
0227/15/EO
objednávka
GIAROO SLOVAKIA, s. r. o.
46236261
3 290,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Zabezpečenie výroby propagačných materiálov s potlačou podľa špecifikácie OP INTERACT II (folder/zakladač 1250 ks, pero INTERACT 2500 ks, poznámkový blok A5 2500 ks, samolepiaci blok 2500 ks). Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
2021-376-FIN
zmluva
Zahorian & Van Espen, s.r.o.
46218751
2 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0148. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
výstava vizuálneho umenia - Roman Ondak.
2020-633-FIN
zmluva
Zahorian & Van Espen, s.r.o.
46218751
2 500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "výstava J. Kovanda a Z. Kadyrova" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-551-FIN
zmluva
Zahorian & Van Espen Gallery
46218751
1 500,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "samostatná výstava: Jiří Příhoda" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2018-412-KUL
zmluva
Zahorian & Van Espen Gallery
46218751
2 500,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Výstava Romana Ondáka a Štefana Papča" (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2017-334-KUL
zmluva
Iron Libri, s.r.o.
46215336
2 000,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Bobuľa a Ignác" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
2019-1137-SKO
dodatok
FIBI TSM, s.r.o.
46206850
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2019-OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
2019-1137-SKO
zmluva
FIBI TSM, s.r.o.
46206850
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: ZMLUVA č. 2/2019 - OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovatel'om v súlade so Všeobecne závazným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovatel'skej posobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná školská jedáleň, Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava
486/11/EO
objednávka
STIGI - TRANS, s.r.o.
46197753
1 200,00 EUR
01.08.2011
Predmet: Sťahovanie prevoz kancelárie BSK z Bruselu
0544/13/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
47 790,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Havária rozvodu TÚV a ÚV v energokanáli VS v rozsahu prác: odčerpanie vody z energokanála, vybúranie montážnych otvorov, odstránenie asfaltového krytu, demontážne práce potrubí a montáž nových rozvodov, montáž tepelných izolácií, spätná betonáž a pokládka asfaltu, skúška tesností. Odvoz a likvidácia odpadov - PaSA Bullova, BA.
B/0993/13
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
84 772,63 EUR
17.07.2013
Predmet: Odstránenie havárie sociálnych priestorov - PAKA Modra
B/0967/13
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
3 947,90 EUR
17.07.2013
Predmet: Odstránenie porúch TÚV - Gymnázium Vazovova
0433/13/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
84 772,63 EUR
19.06.2013
Predmet: Odstránenie systémovej havárie kanalizačných rozvodov v sociálnych zariadeniach PAKA Modra Sokolská č. 6 v rozsahu prác : Výkopy v uzavretých priestoroch,demontáž kanalizačných rozvodov a rozvodov SV a TÚV, montáž nových kompletných rozvodov, montáž zdravotechniky, obkladov a dlažieb vrátane zriaďovacích predmetov. Všetky práce budú vykonané plne v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0410/13/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
3 947,90 EUR
10.06.2013
Predmet: Odstránenie porúch TÚV v budove Gymnázia J. Papánka na Vazovovej ulici č.6 v Bratislave v rozsahu prác : Odstránenie izolácií potrubia, výmena poškodeného rozvodu, prepojenie potrubia, tlakové skúšky. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/0487/13
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
15 237,24 EUR
26.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na rozvode studenej vody - Gymnázium L. Novomeského - Tomášiková ul
0191/13/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
15 237,24 EUR
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havárie na rozvode studenej vody v budove Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave v rozsahu prác: výkopové práce, výmena poškodeného potrubia a uloženie do štrkového lôžka, odvoz sutín a odpadu. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/2010/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
171 987,55 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a soc. priestorov - SOŠ automobil. J. Jonáša
B/1974/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
34 276,08 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie - ZSŠ Račianska
K/0083/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie fasády hlav. budovy - DSS ROSA
0875/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
171 987,55 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie sociálnych zariadení v internáte SOŠ Automobilová J.Jonáša 5, Bratislava v rozsahu prác : výmena kanalizačných rozvodov a rozvodov vody.Výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Maliarske práce .Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0865/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
34 276,08 EUR
12.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ZSŠ Račianska 105 v rozsahu: výkopové práce v interiéri a exteriéri budovy, výmena poškodenej kanalizácie , murárske práce,výmena zriaďovacích predmetov zdravotechniky a sanity. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.