Dokumenty:
zobraziť na stránke
220203
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,01 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.4/20ČOV Škols
220202
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.4/20
220201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,77 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 4/20
220200
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
135,29 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.4/20
220199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-81,50 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 4/20
220198
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
84,60 EUR
31.12.2020
Predmet: elektromont.práce s ploši
220197
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
333,46 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
220196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/20
220195
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok.Amfiteáter
220194
faktúra
2U s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: SR zástava
220193
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 MŠ
220192
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 4/20 Oú
220191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,38 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 KD
220190
faktúra
SPP,a.s.
35815256
651,80 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 Oú
220189
faktúra
SPP,a.s.
35815256
269,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 TJ Slov
220188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
970,10 EUR
31.12.2020
Predmet: vyuč.plyn 1.Q./20 MŠ
220187
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: tlačivá-potvrd.o pobyte
220186
faktúra
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka-Požiar.zbrojnica
220185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
185,40 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220184
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.3/20
220183
faktúra
Marián Szabó - MARO
20,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Plexi-rezanie
220182
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bavln.rúška-korona
220181
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
68,90 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 4/20
220180
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
120,00 EUR
31.12.2020
Predmet: rúška
220179
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie Oú
220178
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl.Účt.r.2020
220177
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
220175
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 4-6/20
220174
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220173
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20 TJ Slovan
220172
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 4/20
220171
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 Oú
220170
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 TJ Slovan
220169
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 KD
220168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 4/20 MŠ
220167
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.4/20
220166
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 4/20
2020/068
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
592,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/067
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
230,40 EUR
31.12.2020
Predmet: parkovacie doraz. lišty
2020/066
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 460,52 EUR
31.12.2020
Predmet: revízie HP
2020/065
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
187,00 EUR
31.12.2020
Predmet: panel - dezinfekcia
2020/064
objednávka
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava Multicary
2020/063
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: matričné doklady
2020/062
objednávka
Metrostav a.s.
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: asfalt.priečnych prekopov vody a plynu
2020/061
objednávka
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka gravírovaná pož. zbrojnica
2020/060
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
113,86 EUR
31.12.2020
Predmet: zástava SR
2020/059
objednávka
ZEROSIX s.r.o.
46567470
160,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
2020/058
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
20,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plexisklo, rezanie
2020/057
objednávka
František Priekala
46077804
200,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška
2020/056
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
864,00 EUR
31.12.2020
Predmet: proj.dok. amfiteáter
2780.
dodatok
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
3 050,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020
2779.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodatok č.1/2020 k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve Obce Oslany
2778.
zmluva
Jaroslav Psica a manž.
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2777.
zmluva
Lucia Meňhartová a manž.
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2776.
zmluva
Ján Prachár
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2775.
zmluva
Marek Hano a manž. Mgr. Monika
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2774.
zmluva
Marián Wolf
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2773.
zmluva
Marcela Korcová
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2772.
zmluva
Radovan Páleš
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2771.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu
2770.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: 0,00
2769.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5
2768.
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-329-054/2020
2767.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda č. 20/12/012/26
2766.
dodatok
Ján Belica
0,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Dodatok č./2020
2765.
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
2764.
dodatok
Anna Chalmovianska
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dodatok č. 2/2020
2763.
dodatok
Veronika Kohútová a Radko Pihík
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dodatok č. 1/2020
2762.
dodatok
Emília Kopálová
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dodatok č. 2/2020
2761.
zmluva
Gabriela Škrabanová, Martin Študenc
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2760.
zmluva
Martina Lovaštíková
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2759.
zmluva
Branislav Čierny a manž.
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2758.
zmluva
Mária Lackovičová
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2757.
zmluva
Peter Poliak
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2756.
zmluva
Miroslava Tekeliová
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2755.
zmluva
Anna Chalmovianska
0,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2754.
zmluva
Ing. Eva Lacušková
40425622
10,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2753.
dodatok
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
0,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Dodatok č.1
2752.
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-2015-047/2020