Dokumenty:
zobraziť na stránke
220412
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
20,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 8
220411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,75 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 611,50 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220409
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 339,66 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220407
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 8/20
220406
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,30 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 8/20
220405
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
165,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
220404
faktúra
Základná škola
31201741
74,82 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 8/20
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
220402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
31.12.2020
Predmet: odm.hud.záb. hody -dobr.
220401
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220400
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
262,10 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220399
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-dezinfekcia priestorov
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220397
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220396
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 MŠ
220395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 Oú
220394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 7/20
220393
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,22 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220392
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
265,51 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220391
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 8/20
220390
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Škol.-opr.bleskozv.
220389
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 528,33 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Škol.-opr.bleskozv.
220388
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
101,20 EUR
31.12.2020
Predmet: KD,VO-opr.vypínačov,istič
220387
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr.zásuviek
220386
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
82,80 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Vých.988/2,Ško.-el.op
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220384
faktúra
JUDr. Július Rosina-exekút.úrad
42051444
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.-exek.
220383
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr. FS Oslianka 9.7.20
220382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20 TJ Slovan
220380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20
220379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 TJ Slovan
220378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 Oú
220377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 KD
220376
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 MŠ
220375
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.8/20
220374
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 8/20
2020/105
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
156,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
2020/104
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: servis.popl. 9/20-9/21
220373
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
251,08 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.6/207
220372
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
137,98 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.7/20ČOV Pekar
220371
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-103,25 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 7/20
220370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,45 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 7/20
220369
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,41 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.7/20
220368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,88 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 7
220367
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.7/20
220366
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prev.protipož.prehl.
220365
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
330,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inštal. PC-práce matrika
220364
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 7/20
220363
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
546,31 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220362
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 617,55 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 374,22 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220360
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220359
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
31.12.2020
Predmet: Oslian.spravod.
220358
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
31.12.2020
Predmet: odm.hud.záb. hody
220357
faktúra
Richard Šrobár-Littera
33580511
179,60 EUR
31.12.2020
Predmet: uvítanie detí
220356
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
33,00 EUR
31.12.2020
Predmet: nálepky
220355
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl.
220354
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s PV-výmena podávač
220353
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220352
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 7/20 MŠ
220351
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 7/20 Oú
220350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,01 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.sifónu Škol.58
220349
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
212,45 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220348
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,81 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 7/20
220347
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
125,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220346
faktúra
Základná škola
31201741
28,38 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 7/20
220345
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
220344
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: webyportál 7/20-6/21
220343
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bleskozvod TJ Slovan
220342
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 TJ Slovan
220341
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 Oú
220340
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 KD
220339
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 MŠ
220338
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220337
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20 TJ Slovan
220336
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20
220335
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 7-9/20