Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/161
objednávka
VIPO a.s.
31409911
291,78 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekčný prostriedok
2020/160
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
31.12.2020
Predmet: kontrola multifunkč. ihriska
2020/159
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
134,28 EUR
31.12.2020
Predmet: kovový odpadk.kôš vonkajší
2020/158
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
31.12.2020
Predmet: obecné noviny 2021
2020/157
objednávka
E-commerce Group, s.r.o.
47589175
104,80 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
2020/156
objednávka
NEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
31.12.2020
Predmet: kompostéry BRO
2020/155
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
570,05 EUR
31.12.2020
Predmet: pohrebné služby
220578
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
368,83 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 10-11/2020
220577
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-opr. has.striekačky
220576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.11/20
220575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
277,18 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 11/20
220574
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
169,44 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 11/20
220573
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,04 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 11
220572
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
142,35 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.11/20ČOV Peka
220571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
46,56 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.11/2
220570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
796,63 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220569
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 498,75 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220568
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 752,07 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220567
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 11/20 MŠ
220566
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 11/20 Oú
220565
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,80 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/20
220564
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
60,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inšt. novej verzie Eset
220563
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
152,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC, výmena valca
220562
faktúra
Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič
33557306
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mikulášska cukr.vata
220561
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pohrebisko 2020
220560
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 11/20
220559
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
1 082,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s motáž. plošinou
220558
faktúra
Základná škola
31201741
201,24 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 11/20
220557
faktúra
Marián Szabó - MARO
100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: polep vian.výzdoby
220556
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
241,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220555
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 353,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.výzd.
220554
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
40,12 EUR
31.12.2020
Predmet: kľb uhlový-zam.voz
220553
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: led žiarovky-osvetl.
220552
faktúra
Obec Skačany
00311057
231,74 EUR
31.12.2020
Predmet: nákl. HK - 2020
220551
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,87 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 11/20
220550
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
299,94 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 11/2
220549
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné lehátka 25 ks
220548
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
486,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.8-10/2020
220547
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: Knihy ZPOZ
220546
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS
220545
faktúra
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinf.ozonom-testovanie
220544
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
329,90 EUR
31.12.2020
Predmet: solár.poulič.lampa
220543
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
36,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. MŠ
220542
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
27,60 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. Oú
220541
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.el. Vých.990/6,989/4
220540
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
220539
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
220538
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-predpl.Bez námahy
220537
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
80,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Diár samosprávy 2021
220536
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20 VO,MŠ,ČOV,Do
220535
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20 TJ Slovan
220534
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 11/20
220533
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 TJ Slovan
220532
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 Oú
220531
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 KD
220530
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 11/20 MŠ
220529
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.11/20
220528
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 11/20
2020/154
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
380,00 EUR
31.12.2020
Predmet: popis budovy
2020/153
objednávka
Zirek group, s.r.o.
47200839
553,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-poznáv.maľovanky-prezentácia projekt
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/151
objednávka
BScom s.r.o.
27466787
19,33 EUR
31.12.2020
Predmet: materiál údržba
2020/150
objednávka
Gu100, s.r.o.
51303175
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž samozatvárača Školská
2020/149
objednávka
LM-FIRESTORE, s.r.o.
47791110
1 996,80 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.hasič.striekačky
2020/148
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
212,82 EUR
31.12.2020
Predmet: opr. PC MŠ, inštal.novej verzie
2020/147
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
100,00 EUR
31.12.2020
Predmet: polep vian.výzdoby
2020/146
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
40,12 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.auta-náhr.diel
2020/145
objednávka
Ľuboš Martinkovič-Blažo a Martinkovič
33557306
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mikuláš-cukr.vata vedierka
2020/144
objednávka
TM NET s.r.o.
47816775
43,90 EUR
31.12.2020
Predmet: vian.osvetl.
2020/143
objednávka
CD Karolko s.r.o.
46453938
7,45 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy ZPOZ
2020/142
objednávka
Novo Funding s.r.o.
530563345
1 000,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poraden.činnosť, ver.obst.,spracov. ŽoNFP-rozvoj energ.sl.
2020/141
objednávka
HOFI servis s.r.o.
46697811
705,60 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia ozónom-testovanie
2020/140
objednávka
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka
220527
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 MŠ
220526
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 10/20 Oú
220525
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,40 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.10/20
220524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,20 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 10
220523
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
237,71 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 10/20
220522
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
181,84 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.10/20ČOV Peka
220521
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
159,91 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 10/20