Dokumenty:
zobraziť na stránke
219685
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
17.02.2020
Predmet: Obecné noviny r.2020
219684
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2020
Predmet: eGov služby r.2020
219683
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 11/2019
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en.12/19 ČOV,VO,Dom sm
219676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19 TJ Slovan
219675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19
219674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 TJ Slovan
219673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 MŠ
219672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 Oú
219671
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 KD
219670
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 11/2019
219669
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: monitor.ver.bud.12/19
219668
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výkon zodp.os. 12/2019
2653.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2652.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2650.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2649.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2648.
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
2646.
dodatok
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci advokátom
2645.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2644.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva na zimnú údržbu komunikácií - odhŕňanie snehu a posyp
2019/240
objednávka
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 620,36 EUR
05.01.2020
Predmet: opr. komína, stropu Školská
2019/239
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
05.01.2020
Predmet: náhr.diel Multicara
2019/238
objednávka
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
05.01.2020
Predmet: detektor plynu
2019/237
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-kontrola det.ihriska
2019/236
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
05.01.2020
Predmet: PF karty
2019/235
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
71,00 EUR
05.01.2020
Predmet: tlačivá DzN
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
2019/233
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2020
Predmet: poskyt.služieb r. 2020
2019/232
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
05.01.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
2019/231
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky,žinenky
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
2019/229
objednávka
Ján Hudec
35383836
143,00 EUR
05.01.2020
Predmet: montáž žalúzií Dom smútku
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
2019/227
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka r.2020
219667
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC MŠ
219666
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,02 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC
219665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,87 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 TJ Slova
219664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
288,80 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 MŠ
219663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,95 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 VO
219662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,29 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 ČOV Pek
219661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,65 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 Dom smút
219660
faktúra
Základná škola
31201741
312,18 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 11/19
219659
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
799,66 EUR
31.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
329,41 EUR
31.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219657
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 307,02 EUR
31.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219656
faktúra
Obec Skačany
00311057
62,22 EUR
31.12.2019
Predmet: nákl.HK 2.polrok 2019
219655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.pohrebisko 2019
219654
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 001,40 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219653
faktúra
Peter Porubský TELSAT
30428599
61,68 EUR
31.12.2019
Predmet: opr. STA Východ.990/6
219652
faktúra
4Home, a.s.
27465616
34,99 EUR
31.12.2019
Predmet: vianoč.osvetl.
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
219650
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,40 EUR
31.12.2019
Predmet: fekál
219649
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
186,34 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil Oú 11/2019
219648
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
48,16 EUR
31.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219647
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
250,00 EUR
31.12.2019
Predmet: parkovacie státia obce
219646
faktúra
Apator Metra s.r.o.
26834073
12,10 EUR
31.12.2019
Predmet: dopravné
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
219644
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
76,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Diár samosprávy
219643
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
197,67 EUR
31.12.2019
Predmet: FúO-Východ. 988/2-cyl.vl.
219642
faktúra
Juraj Laššo
32813597
67,20 EUR
31.12.2019
Predmet: tlač,viazanie kroniky
219641
faktúra
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
45415196
600,00 EUR
31.12.2019
Predmet: výrub drevín
219640
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 10/2019
219639
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
31.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 10/2019
219638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,35 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.potrubia Školská
219637
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
540,49 EUR
31.12.2019
Predmet: zneškod.odpadu nebezp.
219636
faktúra
vyzdob.si s.r.o.
52010937
837,50 EUR
31.12.2019
Predmet: svetelný motív
219635
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
160,94 EUR
31.12.2019
Predmet: odber drev.odpadu
219634
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-roč.predpl.Študent.čas
219633
faktúra
ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
36780103
316,10 EUR
31.12.2019
Predmet: analýza prac.prostr.
219632
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ozvučenie úcta k starším
219631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en.11/19 ČOV,VO,Dom sm
219630
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
31.12.2019
Predmet: el.en. 11/19 TJ Slovan