Dokumenty:
zobraziť na stránke
224157
faktúra
PERFORMA s.r.o.
50363069
1 600,00 EUR
14.12.2024
Predmet: podkl.archit.urban.štúdia
221035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 601,38 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
2021/226
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
221704
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
216380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 8/2016
216433
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016
216501
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016
216546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 11/2016
220410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 611,50 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
2619.
zmluva
Amália Pinďurová
1 612,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2020/116
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné ležadlá
220549
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné lehátka 25 ks
222105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 614,07 EUR
22.05.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222251
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 614,07 EUR
25.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
224171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 616,32 EUR
14.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
220362
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 617,55 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
211203
faktúra
Ján Néč
1 618,78 EUR
18.04.2011
Predmet: Okná na Oú - knižnica, okná Bývalé ZS
1512.
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35 795 174
1 620,00 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO
2019/240
objednávka
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 620,36 EUR
05.01.2020
Predmet: opr. komína, stropu Školská
216194
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 622,29 EUR
09.06.2016
Predmet: zneškodnenie KO
3075.
zmluva
PORS, s.r.o.
41054989
1 623,92 EUR
21.10.2022
Predmet: Nájomná zmluva
220268
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 628,02 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
2024/117
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ, OPP, materiál
224347
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 628,20 EUR
15.12.2024
Predmet: DHZ - OPP, material
224315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 632,54 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
2022/158
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 635,00 EUR
30.12.2022
Predmet: odbor. pomoc kolaudácia amfiteáter,oprava ul. Školská
2017/109
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svetelný dekor, , žiarovky-vianočná výzdoba
2017/152
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá-vianočná výzdoba
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
216199
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 638,55 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 MŠ
211533
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 640,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Zemný plyn - záloha školská 58/2
2025/028
objednávka
SEA SK spol. s.r.o., Tenisová 3, 97101 Prievidza
31619011
1 640,33 EUR
14.03.2025
Predmet: Revízie plyn.zariadení
223014
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
1 642,60 EUR
08.08.2023
Predmet: výmena obeh. čerpadla
217042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 644,72 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
2694.
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 650,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Mandátna zmluva
2023/049
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 650,24 EUR
07.08.2023
Predmet: revízie has. prístrojov
222474
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 652,68 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
223011
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
1 656,00 EUR
08.08.2023
Predmet: sl.správa registratúry
224010
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
1 656,00 EUR
15.04.2024
Predmet: správa registr. 2024
2019/086
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219229
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 663,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
213330
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 665,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.6
2022/107
objednávka
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrís a športovísk
222377
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
26.12.2022
Predmet: údržba multif.ihriska
212115
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
1 680,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zimná údržba ciest
2020/045
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 691,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvučenia Domu smútku
213225
faktúra
Anton Straka
35185554
1 692,80 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
2016/158
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
29.12.2016
Predmet: stravné lístky
2017/25
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné lístky
216625
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné líst.500 ks
217069
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: strav.lístky 500 a 3,38
225006
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
1 697,40 EUR
13.03.2025
Predmet: správa registratúry
2018/009
objednávka
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sadrokart.práce ver.bud. banketka
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
2018/027
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 700,00 EUR
19.02.2018
Predmet: informač.vitrína, stojan, nápis, osvetlenie
212168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 703,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Škol.
213522
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
09.12.2013
Predmet: SPP - Škol
213581
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
214011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
214047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
27.03.2014
Predmet: SPP - Škol.
214161
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
26.05.2014
Predmet: plyn - Škol.
214103
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
26.05.2014
Predmet: SPP - škol.
214227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Škol.
214280
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
18.07.2014
Predmet: plyn-Škol.
219046
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 705,39 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
211125
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 707,70 EUR
04.04.2011
Predmet: zber,preprava a zneškodňovanie KO
211040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 709,10 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 717,75 EUR
18.04.2011
Predmet: Komunálny odpad
215170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 723,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
222410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 729,90 EUR
26.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
2024/036
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
15.04.2024
Predmet: smetné nádoby
224122
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
22.04.2024
Predmet: kontajnery
214640
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 734,37 EUR
04.02.2015
Predmet: energie SB
211714
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 736,93 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia TJ Slovan Oslany
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
222670
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 744,81 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
2022/168
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ dezinfekč. , čistiace prostr.
222540
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dezinf.prostr.