Dokumenty:
zobraziť na stránke
493. Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jaroslav Vážan
2 000,64 EUR
30.06.2014
Predmet: kúpa pozemkov
221237
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 002,31 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
213354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Škol
213396
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Škol
213563
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 006,52 EUR
09.12.2013
Predmet: zber,preprava Ko
2021/239
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
221722
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
21.05.2022
Predmet: stravenky
213641
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
2 007,26 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en TJ
214271
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 013,60 EUR
18.07.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
2618.
zmluva
Pavol Hudec
2 013,66 EUR
22.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva
212445
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 014,19 EUR
02.10.2012
Predmet: zber,zneškodnenie KO
223039
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 015,50 EUR
08.08.2023
Predmet: zneškod. KO a DSO
224080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 020,02 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
214545
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 020,53 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz VOK
214582
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 022,25 EUR
04.02.2015
Predmet: zber,preprava, zneškod.KO
2022/070
objednávka
Kalinay Miroslav
37462806
2 023,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vodáren. a kúrenár. práce amfit.
222173
faktúra
Kalinay Miroslav
37462806
2 023,00 EUR
22.05.2022
Predmet: vodár.práce,kúr.,amfitea.
2635.
zmluva
Obec Čereňany, Horná Ves, Radobica a MUDr. Mariem Mezgou, s.r.o.
2 026,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci obcí
214389
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 026,68 EUR
29.09.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
223432
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 029,17 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2025/022
objednávka
Dušan Šprinci, Kolačno 341, 95841 Kolačno
05240985
2 029,50 EUR
14.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
222790
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 035,36 EUR
21.03.2023
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
2017/71
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
20.11.2017
Predmet: stavebné práce DHZ
217211
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
21.11.2017
Predmet: stav.práce DHZ-pož.zbroj.
2942.
zmluva
Nuaktiv s.r.o.
35722533
2 040,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
222009
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
2 040,00 EUR
22.05.2022
Predmet: služ.správa reg.a el.sl.
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
222671
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 048,58 EUR
30.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
222669
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 050,18 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
214054
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 056,48 EUR
27.03.2014
Predmet: zber,preprava, zneš.KO
213137
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 059,50 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz KO
213442
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 061,46 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
219428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 093,63 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
213291
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 098,66 EUR
17.07.2013
Predmet: zber,preprava,.. KO
122. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
413. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1325.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 100,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Zmluva č.3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2021/136
objednávka
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad. diely pož. striekačka
221411
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
2 100,00 EUR
12.09.2021
Predmet: DHZ-náhrad.diely striekač
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
223040
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 113,03 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
212357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 115,91 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Mš
2016/121
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216528
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216529
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
2023/132
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: Mini PC, tablet, projektor
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
225073
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 126,10 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
223086
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 127,38 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
212539
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 128,43 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál - garáž
223624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 129,50 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
2020/080
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: dopr.značenia parkovacie miesta
220294
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: park.miesta Pek.,Vých.
213392
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 137,94 EUR
07.10.2013
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
2648.
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva
220232
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
31.12.2020
Predmet: ZŠ-inter.tab.,proj.,noteb
223146
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223206
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 145,97 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
225032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
13.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225132
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
23.04.2025
Predmet: zber a prepr. KO
223205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 148,23 EUR
08.08.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
214445
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 148,64 EUR
12.11.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
211080
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 155,90 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
212354
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 160,00 EUR
14.08.2012
Predmet: proj.dokumentácia na rekonštrukciu oplotenia Zš a výstavbu garáže a dielne
216566
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 160,00 EUR
29.12.2016
Predmet: 2.časť odmeny VO
223395
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
2 160,00 EUR
31.12.2023
Predmet: oprava výtlkov
213417
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 161,85 EUR
07.10.2013
Predmet: rekonštr.ČOV Pek.
213348
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 162,40 EUR
20.08.2013
Predmet: zúčtovanie zálohy
223381
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 162,44 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
224030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 174,08 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO
223339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 178,91 EUR
08.08.2023
Predmet: zber a prepr. KO
213349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 179,55 EUR
20.08.2013
Predmet: KO
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
224376
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Pekár.933
224387
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..934
224388
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..935
375. Mandátna zmluva
zmluva
Project partners, spol. s r.o.
44634595
2 190,00 EUR
20.11.2013
Predmet: vykonanie verejného obstarávania , za účelom výberu dodávateľa stavebných prác projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
223433
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 195,38 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO