Dokumenty:
zobraziť na stránke
218447
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. WC
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
211120
faktúra
Petra Mesiariková
44533632
3 315,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
225174
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 318,87 EUR
12.06.2025
Predmet: zber a prepr. KO
2020/113
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: asfaltovanie cesty
220540
faktúra
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.práce-opr.cesty
224362
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 380,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ interakt.displ.
2017/41
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
31.03.2017
Predmet: stravné lístky
217116
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
21.11.2017
Predmet: strav.lístky 1000 a 3,38
2017/206
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky
217632
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stravenky 1000 ks a 3,38
212006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 407,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Školská 2/58
224451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 422,12 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
219757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 441,83 EUR
17.02.2020
Predmet: vyu.el.rok 2019 kino
224173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 457,52 EUR
14.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 462,29 EUR
14.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
222727
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 488,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
211092
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 500,00 EUR
04.04.2011
Predmet: prepracovanie projektovej dokumentácie
873.
zmluva
Michal Kollár
3 500,00 EUR
23.10.2015
Predmet: Kúpno-predajná zmluva
2539.
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Oslany
31939465
3 500,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Darovacia zmluva
2024/091
objednávka
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224342
faktúra
FAGAN, s.r.o.
48306363
3 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud. vystúp. 770.výr.obce
224453
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 547,97 EUR
16.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
2018/189
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: montáž bezdrôtového rozhlasu
218466
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
3 552,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vonk.rozhl,reproduktory
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
714.
zmluva
IMREX Holding s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
02.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo č.13/15 - oprava plochej strechy na dome smútku
215286
faktúra
IMRE Holding, s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava strechy DS
214017
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en. - záloha
214041
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
27.03.2014
Predmet: el.en
214150
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.energia
214111
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
26.05.2014
Predmet: el.en.
214257
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
18.07.2014
Predmet: el.energia
1330.
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
3 600,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
2024/090
objednávka
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224341
faktúra
TRUESELF RECORDS, s.r.o.
52446468
3 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vysúpenie A.Murin 770.výr
211073
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 620,59 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
223175
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 628,57 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. vody 2022 Školsk
2017/220
objednávka
Pavel Pechovský-Malpex
33295298
3 631,07 EUR
08.01.2018
Predmet: dekoratívne práce v kultúrnom dome
218038
faktúra
Pavel Pechovský Malpex
33295298
3 631,07 EUR
16.04.2018
Predmet: dekor.práce ver.bud.
214274
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 648,25 EUR
18.07.2014
Predmet: fasáda - garáž, dieľňa
213254
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
17.06.2013
Predmet: el.energia
213289
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
17.07.2013
Predmet: el.en.-záloha
213346
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.08.2013
Predmet: záloha el.en.
213383
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en
213429
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.
213491
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.
213569
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
06.02.2014
Predmet: el.energia
213096
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.04.2013
Predmet: el.energia-záloha
213152
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
09.05.2013
Predmet: el.en - záloha
213198
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 662,24 EUR
17.06.2013
Predmet: záloha el.energia
223068
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 1-2/23 MŠ
223114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 3/23 MŠ
223168
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 4/23 MŠ
223228
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 5/23 MŠ
223292
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.08.2023
Predmet: plyn 6/23 MŠ
223349
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 7/23 MŠ
223402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 8/23 MŠ
223456
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 9/23 MŠ
223504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 10/23 MŠ
223557
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223641
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 MŠ
2016/99
objednávka
CADPROJEKT, s.r.o.
31627251
3 672,00 EUR
20.09.2016
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, zateplenie a výmenu okien na budovu Kultúrny dom
216480
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 672,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-zatep.,okná KD
2019/165
objednávka
Jozef Beňuška - Kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: mramorový obklad pomník SNP-montáž, oprava
219493
faktúra
Jozef Beňuška - kamenárstvo
14414686
3 673,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.Pamätníka partizánov
213038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 682,60 EUR
21.02.2013
Predmet: záloha-el.en
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
1555.
zmluva
Petr Kolář
3 712,12 EUR
30.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva - MULTICAR M25
2024/124
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 745,00 EUR
15.12.2024
Predmet: interaktívny display, montáž MŠ
222350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 757,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt. vody r.2021 58,933
212019
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha el.energiu
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212095
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212174
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia - mesačná záloha
212206
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha z ael.energiu
212253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
13.07.2012
Predmet: záloha za el.en.