Dokumenty:
zobraziť na stránke
219410
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
17,80 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 7/2019
219411
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 478,83 EUR
09.12.2019
Predmet: VO-lampy Obuv.,Hviezd.
219412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
120,31 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
335,87 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219414
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
124,40 EUR
09.12.2019
Predmet: nožnicový stan
219415
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektron.prepis kroniky
219416
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
798,96 EUR
09.12.2019
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
219417
faktúra
Obec Skačany
00311057
71,93 EUR
09.12.2019
Predmet: nákl.HK 1.polrok 2019
219418
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
535,68 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-det.plachty
219419
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
469,57 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPP
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
219422
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
323,09 EUR
09.12.2019
Predmet: Tonery OKI, klávesnica
219423
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 Dom smút.
219424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-18,23 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 ČOV Pekar
219425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,86 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 VO
219426
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,20 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 MŠ
219427
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
316,81 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.7/19 TJ Slovan
219428
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 093,63 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219429
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
643,30 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219430
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 343,27 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219431
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 7/2019
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219433
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,75 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219434
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 049,54 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-rev.plyn.zar.
219435
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 8/2019
219436
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.8/19
219437
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pamatné listy
219438
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 KD
219439
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 Oú
219440
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 MŠ
219441
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 8/19 TJ Slovan
219442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 8/19
219443
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 8/19 TJ Slovan
219444
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.8/19 ČOV,VO,Dom sm.
219445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
72,04 EUR
09.12.2019
Predmet: zhotov.pečiatky
219446
faktúra
Ing. Hamáček Miroslav
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.znalec.posudku
219447
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
134,00 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl.
219448
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
165,60 EUR
09.12.2019
Predmet: el.práce-Oú
219449
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-opr.el.sp. Východ.4
219450
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
72,60 EUR
09.12.2019
Predmet: pevný stĺpik
219451
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
219452
faktúra
Marián Szabó - MARO
53,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zhotov.tabuliek
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
219454
faktúra
PiarPro Media, s.r.o.
52503135
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: propag.video Oslany
219455
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
229,20 EUR
09.12.2019
Predmet: pohľadnice Oslany
219456
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
198,90 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú 8/2019
219457
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,59 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil VO a Oú
219458
faktúra
Malá muzika - VÁHOVANKA
179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hud.prod.Hody 18.8.19
219459
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dekontamin.chlad.zar.-dom
219460
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 8/2019
219461
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219462
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: 765.výročie obci-tech.zab
219463
faktúra
AT a.s.
36386766
293,30 EUR
09.12.2019
Predmet: DHZ-opr.Iveco
219464
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
09.12.2019
Predmet: hod.zábava-hud.prod.
219465
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
520,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom atrakcií
219466
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 365,48 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219467
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
219468
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
99,36 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219469
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 899,22 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.mot.striek.
219470
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
386,00 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce VO
219471
faktúra
BUĆINA WOOD s.r.o.
36058688
1 920,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hobľované dosky
219472
faktúra
Základná škola
31201741
66,36 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 8/19
219473
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: serv.popl. 9/19-9/20
219474
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 419,73 EUR
09.12.2019
Predmet: zber,prepr.,zneškod.KO
219475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
677,45 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219476
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
842,12 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219477
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Toner Canon 737
219478
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 Dom smút.
219479
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,67 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 ČOV Pekar
219480
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,17 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 VO
219481
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-74,61 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 MŠ
219482
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
187,11 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.8/19 TJ Slovan
219483
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 9/2019
219484
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.9/19
219485
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 KD
219486
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 Oú
219487
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 MŠ
219488
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 9/19 TJ Slovan
219489
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 9/19