Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/053
objednávka
WILLBE s.r.o.
44167865
1 578,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
2020/054
objednávka
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: stolové svietidlo
2020/055
objednávka
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavírus
220112
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zodp.os. 3/20
220113
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.3/20
220114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 MŠ
220115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 KD
220116
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 TJ Slovan
220117
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.04.2020
Predmet: plyn 3/20 Oú
220118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 441,21 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20
220119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 TJ Slovan
220120
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
503,69 EUR
26.04.2020
Predmet: el.en. 3/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220121
faktúra
Marián Szabó - MARO
232,00 EUR
26.04.2020
Predmet: nápis Kultúrny dom
220122
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
800,00 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220123
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220124
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
265,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
184,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 1/20
220126
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,70 EUR
26.04.2020
Predmet: mobil Oú+VO 3/20
220127
faktúra
Kristián Šuhajda
50524453
150,00 EUR
26.04.2020
Predmet: pneumatický pretlak
220128
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ČOV servis
220129
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
170,00 EUR
26.04.2020
Predmet: zemné a výkop.práce
220130
faktúra
AGM - TRADE s.r.o.
45935068
358,80 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
220131
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
891,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvuč.Dom smútku
220132
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,04 EUR
26.04.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220133
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
13,90 EUR
26.04.2020
Predmet: nákl.-poskyt.vyjadrenia
220134
faktúra
WILLBE s.r.o.
44167865
1 458,00 EUR
26.04.2020
Predmet: rúška-koronavírus
220135
faktúra
Marián Szabó - MARO
111,00 EUR
26.04.2020
Predmet: nápis Kultúrny dom
220136
faktúra
Angelika Šuňalová - Angie
51638410
345,00 EUR
26.04.2020
Predmet: ochranné rúška-koronavíru
220137
faktúra
Základná škola
31201741
139,32 EUR
26.04.2020
Predmet: strava MŠ 3/20
220138
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prezentácia -kniha
220139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,58 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 3/20 Oú
220140
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
45,41 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom rohoží 3/20 MŠ
220141
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
4,32 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Dom smútku
220142
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Cintorín
220143
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
80,71 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Oú
220144
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
142,68 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 MŠ
220145
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,50 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 Kult.dom
220146
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 šatne TJ Slo
220147
faktúra
BBC Systém s.r.o.
36634760
94,45 EUR
26.04.2020
Predmet: svietidlá
220148
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
112,22 EUR
26.04.2020
Predmet: práv.sl. 3/20
220149
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
170,42 EUR
26.04.2020
Predmet: práv.sl. 3/20
220150
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
75,38 EUR
26.04.2020
Predmet: práv.sl. 3/20
220151
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,65 EUR
26.04.2020
Predmet: vodné 1.Q/20 kino
220152
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
268,64 EUR
26.04.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220153
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
979,04 EUR
26.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220154
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 260,83 EUR
26.04.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220155
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
26.04.2020
Predmet: sl.ver.obst.1-3/20
220156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
158,02 EUR
26.04.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 3/20
220157
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.04.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 3/20
220158
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
546,02 EUR
26.04.2020
Predmet: dovoz štrku
220159
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
328,98 EUR
26.04.2020
Predmet: opr.poc.,toner,valec
220160
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
79,32 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 3/20
220161
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
160,50 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.3/20
220162
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
21,36 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.3/202
220163
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
198,64 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 3/20
220164
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,15 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.3/20
220165
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,30 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en.1-3/20
2679.
zmluva
Marián Priekala
370,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2680.
zmluva
Jaroslava Sivá
64,56 EUR
29.04.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2681.
zmluva
Peter Melicherčík a manž. Bc. Miroslava
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2682.
zmluva
Boris Šandrik a Paulína Hrčková
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2683.
zmluva
Milan Beňovič, Petra Poliaková
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2684.
zmluva
Michal Adamec, Sabína Rábeková
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2685.
zmluva
Mgr. Jana Václavová a MUDr. Jozef Václav
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2686.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodatok č.1
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
2688.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2689.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Dodatok č.1
2690.
zmluva
Mgr. Renáta Fabryová
0,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2691.
zmluva
Stanislava Šiatinská
0,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2692.
zmluva
Martina Žuchovská
0,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2693.
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. 8-2020/04
2694.
zmluva
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
1 650,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Mandátna zmluva
2695.
zmluva
GROUPAMA POISŤOVŇA, a.s.
47236060
126,51 EUR
17.06.2020
Predmet: Poistná zmluva
2696.
zmluva
Obec Oslany
00318396
0,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke kompostéra
2697.
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
2698.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2699.
zmluva
Juraj Špeťko
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2700.
zmluva
Helena Pinďurová
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2701.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu