Dokumenty:
zobraziť na stránke
220225
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
205,29 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220226
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,84 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 5/20
220227
faktúra
Peter Baniar
50784617
350,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.Multicary
220228
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220229
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220230
faktúra
OSP, a.s.
31560440
16 550,60 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220231
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
196,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220232
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
31.12.2020
Predmet: ZŠ-inter.tab.,proj.,noteb
220233
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-riedidlo, farba
220234
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 5/20 Oú
220235
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 5/20 MŠ
220236
faktúra
TECHMAT s.r.o.
36338451
32,40 EUR
31.12.2020
Predmet: lanko ocel. na plachtu
220237
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
31.12.2020
Predmet: Lab.vyb.ZŠ-proj.chem.uče.
220238
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
31.12.2020
Predmet: Nábytok ZŠ-proj.chem.uče.
220239
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 988/2
220240
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 990/6
220241
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
104,69 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Východ. 989/4
220242
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.935/7
220243
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.935/7
220244
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
88,92 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Pekár.933/3
220245
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
105,84 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Školská 58/2B
220246
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
84,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr. Školská 58/2A
220247
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
397,27 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr.Oú,kniž.,KD,DS
220248
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
291,62 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.has.pr.MŠ
220249
faktúra
ZEROSIX s.r.o.
46567470
376,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stojan dezinfekcie
220250
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
343,12 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220251
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
68,58 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Škol.58/2A-B
220252
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
39,96 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Škol.58/2
220253
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 934/5
220254
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 933/3
220255
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Pek. 935/7
220256
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.988/2
220257
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.989/4
220258
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
64,76 EUR
31.12.2020
Predmet: PMT SV,TÚV Vých.990/6
220259
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
52,80 EUR
31.12.2020
Predmet: súpis.tabuľky
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
220261
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
469,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-umývačka korona
220262
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 571,83 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.vody 2019 Školská
220263
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
31.12.2020
Predmet: FúOel.opr. Škol.,Pek.9357
220264
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
128,80 EUR
31.12.2020
Predmet: el.opr. Dom sm.,VO,
220265
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
908,32 EUR
31.12.2020
Predmet: znešk.neb.odpadu
220266
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 4-5/20
220267
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
140,22 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
220268
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 628,02 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220269
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 775,95 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220270
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 836,51 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK -čist.obce
220271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 5/20
220272
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
565,04 EUR
31.12.2020
Predmet: reprod.,tonery,práce
220273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-80,09 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 5/20
220274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
141,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.5/20
220275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
83,39 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 5/20
220276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
13,14 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.5/20
220277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
50,07 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.5/20ČOV Škols
220278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
27,43 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.5/202
2020/078
objednávka
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo
2020/079
objednávka
František Belica - Belica print
51322340
106,80 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné štíty
2020/080
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: dopr.značenia parkovacie miesta
2020/081
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/082
objednávka
MulTicar TeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-opr. auta
2020/083
objednávka
Ján Hudec
35383836
385,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
2020/084
objednávka
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-tepovanie kobercov
2020/085
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: náhrad.diely,olejový filter pož.auto
2020/086
objednávka
JP Slovensko s.r.o.
51817403
87,00 EUR
31.12.2020
Predmet: autobatéria Iveco DHZ
2020/087
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce esmao, opr. súborov
2020/088
objednávka
Juraj Laššo
32813597
22,68 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka,laminovanie
2020/089
objednávka
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
2020/090
objednávka
JUDr. Július Rosina
42051444
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.
2020/091
objednávka
Juraj Lacúška
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia bleskozvodu TJ Slovan, správa
220279
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 6/20
220280
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.6/20
220281
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20
220282
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20 TJ Slovan
220283
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 6/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 MŠ
220285
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 KD
220286
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 TJ Slovan
220287
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 6/20 Oú
220288
faktúra
Juraj Laššo
32813597
42,60 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka prev.poriadok
220289
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220290
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
83,76 EUR
31.12.2020
Predmet: dopravné zrkadlo