Dokumenty:
zobraziť na stránke
220359
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
956,40 EUR
31.12.2020
Predmet: Oslian.spravod.
220360
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
220361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 374,22 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220362
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 617,55 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220363
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
546,31 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220364
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 7/20
220365
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
330,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inštal. PC-práce matrika
220366
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
220,32 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-prev.protipož.prehl.
220367
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.7/20
220368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
17,88 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 7
220369
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,41 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.7/20
220370
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
58,45 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 7/20
220371
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-103,25 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 7/20
220372
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
137,98 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.7/20ČOV Pekar
220373
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
251,08 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.6/207
2020/104
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: servis.popl. 9/20-9/21
2020/105
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
156,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
220374
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 8/20
220375
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.8/20
220376
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 MŠ
220377
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 KD
220378
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 Oú
220379
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 8/20 TJ Slovan
220380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20
220381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20 TJ Slovan
220382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 8/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220383
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr. FS Oslianka 9.7.20
220384
faktúra
JUDr. Július Rosina-exekút.úrad
42051444
42,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl.-exek.
220385
faktúra
OSP, a.s.
31560440
34 925,96 EUR
31.12.2020
Predmet: rekonštr. Domu smútku
220386
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
82,80 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Vých.988/2,Ško.-el.op
220387
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
18,40 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-opr.zásuviek
220388
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
101,20 EUR
31.12.2020
Predmet: KD,VO-opr.vypínačov,istič
220389
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
1 528,33 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Škol.-opr.bleskozv.
220390
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-Škol.-opr.bleskozv.
220391
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,00 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 8/20
220392
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
265,51 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220393
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,22 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 7/20
220395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 Oú
220396
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 8/20 MŠ
220397
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220398
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
220399
faktúra
Miroslav Masaryk
11765577
342,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-dezinfekcia priestorov
220400
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
262,10 EUR
31.12.2020
Predmet: fekál
220401
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-6,84 EUR
31.12.2020
Predmet: odm.hud.záb. hody -dobr.
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
220404
faktúra
Základná škola
31201741
74,82 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 8/20
220405
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
165,08 EUR
31.12.2020
Predmet: obrubníky
220406
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,30 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 8/20
220407
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 8/20
220408
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
60,73 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr. WC 934/5
220409
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 339,66 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 611,50 EUR
31.12.2020
Predmet: zneškod.KO
220411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 050,75 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
220412
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
20,78 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom smútku 8
220413
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,23 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Škol.8/20
220414
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
114,61 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 8/20
220415
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-85,65 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 8/20
220416
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
129,58 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.8/20ČOV Pekar
220417
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,15 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.8/20
2020/106
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kovová ohrada-podstavec sochy sv. Jozefa
2020/107
objednávka
CHY-KOROZ s.r.o.
36326330
300,00 EUR
31.12.2020
Predmet: povrchová úprava na kov.ohrade - socha sv. Jozefa
2020/108
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
265,51 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.zametača
2020/109
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyprac. násled.monitor. správy
2020/110
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
276,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia komínov
2020/111
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
144,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
2020/112
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
162,24 EUR
31.12.2020
Predmet: hasiaci prístroj Oú
2020/113
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
3 350,16 EUR
31.12.2020
Predmet: asfaltovanie cesty
2020/114
objednávka
BAUMANN Nitra s.r.o.
47240768
1 213,68 EUR
31.12.2020
Predmet: kanalizačný poklop,úprava
2020/115
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vyznačenie park.miest,dopr.značenie
2020/116
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné ležadlá
2020/117
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov.NMS
2020/118
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
53,56 EUR
31.12.2020
Predmet: súpisné, orientačné čísla
2020/119
objednávka
Peter Minár MIRASE
33399310
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.kostol.hodín
2020/120
objednávka
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dekontaminácia chlad. zar. dom smútku
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
2020/123
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
91,20 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné štíty
2020/124
objednávka
Frutoo, s.r.o.
52500667
132,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ochranné rúška