Dokumenty:
zobraziť na stránke
220291
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220292
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
211,64 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220293
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,81 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 6/20
220294
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
2 134,36 EUR
31.12.2020
Predmet: park.miesta Pek.,Vých.
220295
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
224,26 EUR
31.12.2020
Predmet: odobratie BRO-4 kont.
220296
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: poskyt.sl. Esmao 5/20
220297
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
867,98 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-úpr.rozvodov vody
220298
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.12.2020
Predmet: ČOV servis
220299
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,60 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú-údržba
220300
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 6/20 Oú
220301
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 6/20 MŠ
220302
faktúra
JP Slovensko s.r.o.
51817403
86,78 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-autobatéria
220303
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,70 EUR
31.12.2020
Predmet: DHZ-olejový filter
220304
faktúra
MulTicarTeaM s.r.o.
52127591
44,40 EUR
31.12.2020
Predmet: spínacia skrinka-multicar
220305
faktúra
Juraj Laššo
32813597
22,68 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľa-upozornenie
220306
faktúra
František Belica - Belica print
51322340
106,80 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-ochr.štíty
220307
faktúra
CEDS, s.r.o.
46751904
900,00 EUR
31.12.2020
Predmet: vypr.ŽoNFP-zníž.riz.povod
220308
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
75,38 EUR
31.12.2020
Predmet: práv.sl. 5-6/20
220309
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sl.ver.obst.4-6/20
220310
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
154,08 EUR
31.12.2020
Predmet: telefón Oú+MŠ 6/20
220311
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.12.2020
Predmet: odb.pomoc ČOV 6/20
220312
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,53 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Dom smútku
220313
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
21,62 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Cintorín
220314
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,24 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Oú
220315
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
51,89 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 MŠ
220316
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,94 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 šatne TJ Slo
220317
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,76 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 kino
220318
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
31.12.2020
Predmet: vodné 2.Q/20 Kult.dom
220319
faktúra
Základná škola
31201741
304,44 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 6/20
220320
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 199,88 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
220321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 530,00 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
220322
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 120,61 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK
220323
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: práce Esmao-konfig.,dane
220324
faktúra
SPP,a.s.
35815256
216,36 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pripoj.-kino
220325
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
997,00 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
220326
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-36,35 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.MŠ 6/20
220327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,32 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.ČOV Pek.6/20
220328
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
42,29 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.VO 6/20
220329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
13,82 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.Dom sm.6/20
220330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
39,33 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.6/20ČOV Škols
220331
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
64,16 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.el.en.TJ Slov.6/202
220332
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: posk.el.sl.6/20
2020/092
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
492,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kontajnery
2020/093
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2020
Predmet: výmena podávačov HP, akumulátorov
2020/094
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl. matrika
2020/095
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
956,40 EUR
31.12.2020
Predmet: osliansky spravodaj
2020/096
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
156,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dovoz štrku
2020/097
objednávka
ZO-RVC Nitra
0034006656
31.12.2020
Predmet: 80,90
2020/098
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
33,00 EUR
31.12.2020
Predmet: nálepky
2020/099
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
330,00 EUR
31.12.2020
Predmet: inštal. PC
2020/100
objednávka
Richard Šrobár - Littera
33580511
179,60 EUR
31.12.2020
Predmet: knihy-uvítanie detí
2020/101
objednávka
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
2020/102
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2020/103
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
220333
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: zodp.os. 7/20
220334
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: monitor.spotr.ener.7/20
220335
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.12.2020
Predmet: BOZP 7-9/20
220336
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 315,57 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20
220337
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
131,68 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20 TJ Slovan
220338
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
579,10 EUR
31.12.2020
Predmet: el.en. 7/20 VO,MŠ,ČOV,Dom
220339
faktúra
SPP,a.s.
35815256
496,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 MŠ
220340
faktúra
SPP,a.s.
35815256
90,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 KD
220341
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 Oú
220342
faktúra
SPP,a.s.
35815256
110,00 EUR
31.12.2020
Predmet: plyn 7/20 TJ Slovan
220343
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
720,00 EUR
31.12.2020
Predmet: bleskozvod TJ Slovan
220344
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: webyportál 7/20-6/21
220345
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
196,99 EUR
31.12.2020
Predmet: žiarové zinkovanie
220346
faktúra
Základná škola
31201741
28,38 EUR
31.12.2020
Predmet: strava MŠ 7/20
220347
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
125,00 EUR
31.12.2020
Predmet: servis ČOV
220348
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,81 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú+VO 7/20
220349
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
212,45 EUR
31.12.2020
Predmet: mobil Oú,inter.TJ,VO 3/20
220350
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
129,01 EUR
31.12.2020
Predmet: opr.sifónu Škol.58
220351
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
35,81 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 7/20 Oú
220352
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
56,16 EUR
31.12.2020
Predmet: prenájom rohoží 7/20 MŠ
220353
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
450,00 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.dozor rek.Domu smútk
220354
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2020
Predmet: práce s PV-výmena podávač
220355
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
799,27 EUR
31.12.2020
Predmet: PC s prísl.
220356
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
33,00 EUR
31.12.2020
Predmet: nálepky
220357
faktúra
Richard Šrobár-Littera
33580511
179,60 EUR
31.12.2020
Predmet: uvítanie detí
220358
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
31.12.2020
Predmet: odm.hud.záb. hody