Dokumenty:
zobraziť na stránke
219660
faktúra
Základná škola
31201741
312,18 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-strava 11/19
219661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,65 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 Dom smút
219662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
119,29 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 ČOV Pek
219663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,95 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 VO
219664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
288,80 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 MŠ
219665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,87 EUR
31.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.11/19 TJ Slova
219666
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,02 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC
219667
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
114,06 EUR
31.12.2019
Predmet: nastavenie PC MŠ
2019/227
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-sprístup.balíčka r.2020
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
2019/229
objednávka
Ján Hudec
35383836
143,00 EUR
05.01.2020
Predmet: montáž žalúzií Dom smútku
2019/230
objednávka
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
900,00 EUR
05.01.2020
Predmet: integračné práce na prepojenie RK na ESMAO
2019/231
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
263,50 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky,žinenky
2019/232
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
05.01.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
2019/233
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2020
Predmet: poskyt.služieb r. 2020
2019/234
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 280,92 EUR
05.01.2020
Predmet: kúrenárske práce Pek., Vých.,Školská, Dom smútku, ver. bud., Ocú
2019/235
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
71,00 EUR
05.01.2020
Predmet: tlačivá DzN
2019/236
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
05.01.2020
Predmet: PF karty
2019/237
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
05.01.2020
Predmet: MŠ-kontrola det.ihriska
2019/238
objednávka
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
05.01.2020
Predmet: detektor plynu
2019/239
objednávka
Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
05.01.2020
Predmet: náhr.diel Multicara
2019/240
objednávka
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 620,36 EUR
05.01.2020
Predmet: opr. komína, stropu Školská
2644.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva na zimnú údržbu komunikácií - odhŕňanie snehu a posyp
2645.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
1 400,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2646.
dodatok
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci advokátom
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
2648.
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
2 144,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2649.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2650.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2652.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2653.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
219668
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výkon zodp.os. 12/2019
219669
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: monitor.ver.bud.12/19
219670
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 11/2019
219671
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 KD
219672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 Oú
219673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 MŠ
219674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 TJ Slovan
219675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19
219676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19 TJ Slovan
219677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en.12/19 ČOV,VO,Dom sm
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
219683
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 11/2019
219684
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2020
Predmet: eGov služby r.2020
219685
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
17.02.2020
Predmet: Obecné noviny r.2020
219686
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
119,00 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 11/2019
219687
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
309,80 EUR
17.02.2020
Predmet: práv.sl. 11/2019
219688
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,50 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.Oú 11/2019
219689
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,60 EUR
17.02.2020
Predmet: pren.rohož.MŠ 11/2019
219690
faktúra
Ján Hudec
35383836
143,00 EUR
17.02.2020
Predmet: montáž žalúzií Dom smútku
219691
faktúra
QM Slovakia, s.r.o.
45718831
120,00 EUR
17.02.2020
Predmet: sprac.ŽoNFP-WIFI
219692
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
71,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Tlačivá DzN
219693
faktúra
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
17.02.2020
Predmet: detektor plynu
219694
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
19,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-balíček Škôlka
219695
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
165,60 EUR
17.02.2020
Predmet: el.práce
219696
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,36 EUR
17.02.2020
Predmet: mobil VO a Oú
219697
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
17.02.2020
Predmet: matrika tlačivá
219698
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
185,00 EUR
17.02.2020
Predmet: PF karty
219699
faktúra
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
17.02.2020
Predmet: MŠ-roč.kontrola det.ihris
219700
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
187,46 EUR
17.02.2020
Predmet: mobil Oú 12/2019
219701
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
17.02.2020
Predmet: posk.elektr.sl.2019
219702
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
40,32 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.auta-tryska
219703
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
193,20 EUR
17.02.2020
Predmet: kontrola ihriska Škol,Pek
219704
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
177,26 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 MŠ
219705
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
44,68 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 KD
219706
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
79,27 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Oú
219707
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,94 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Dom smútku
219708
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
17,29 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 Cintorín
219709
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
17.02.2020
Predmet: vodné 4.Q/19 šatne TJ Sln
219710
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,06 EUR
17.02.2020
Predmet: odber drev.odpadu
219711
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
46,53 EUR
17.02.2020
Predmet: inšt.odp.prípoja ver.bud.
219712
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
378,77 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Dom smútku
219713
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
189,18 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/2
219714
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
178,60 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Vých.988/4
219715
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
227,70 EUR
17.02.2020
Predmet: kúren.práce Pek.935/7