mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9128g-2020/00579
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
22 721,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Oprava MK Bystrická cesta-Kremnica
f9127g-2020/00563
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
606,80 EUR
28.09.2020
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny za obdobie 08.09.-07.10.2020
f9126g-2020/00567
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
259,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Refakturácia za opravu a výmenu antény Angyalova 413/19 v Kremnici
o3706g-TS/033/2020
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
350,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nože na voz Zago 10 ks
o3705g-TS/032/2020
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
90,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Bandimex páska 13 mm 1ks
o3704g-09/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
450,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Výmena motorového oleja, výmena filtra olej a vzduch, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek, príprava na STK a EK, diagnostika Citroen Berlingo
f9125g-2020/00564
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
195,36 EUR
25.09.2020
Predmet: PHM
f9124g-2020/00576
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o
46091262
114,48 EUR
25.09.2020
Predmet: Automateriál - pružiny
f9123g-2020/00575
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
25.09.2020
Predmet: Paušálny poplatok za 09/2020
f9122g-2020/00547
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
8,04 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriky za obdobie 20.08.-31.08.2020 odberné miesto Zámocké námestie, Kremnica
f9121g-2020/00543
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
25.09.2020
Predmet: Vypracovanie posudku na soc.účely
z1604g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
24 218,62 EUR
25.09.2020
Predmet: vzájomné započítanie
f9120g-2020/00574
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
71,56 EUR
25.09.2020
Predmet: Elektromateriál
z1603g - Kúpna zmluva č. 20200574
zmluva
PRO AUTO, s.r.o.
36044598
21 950,00 EUR
25.09.2020
Predmet: kúpa vozidla - VITARA 1,4T SHVS GLX Elegance 4x4
f9119g-2020/00560
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
275,95 EUR
25.09.2020
Predmet: Za poštové služby za 08/2020
z1602g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 7/2020
zmluva
OZ Slovenský zväz telesne postihnutých
126649039
300,00 EUR
25.09.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - charitatívna činnosť - Od srdca k srdcu, guláš a vianočná kapustnica
f9118g-2020/00561
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 913,16 EUR
25.09.2020
Predmet: Za služby v odpadovom hospodárstve za 08/2020
f9117g-2020/00570
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
209,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Tlakový reproduktor 5ks
f9116g-2020/00566
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4,32 EUR
25.09.2020
Predmet: Vodné obdobie 20.06.-09.09.2020, odberné miesto Parkovisko stojan
f9115g-2020/00554
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 196,67 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 08/2020
f9114g-2020/00569
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
70,02 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.-31.08.2020 za odberné miesto Jána Kollára 1, Kremnica
f9113g-2020/00568
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,95 EUR
25.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 20.08.-31.08.2020 odberné miesto Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
f9112g-2020/00565
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
14,10 EUR
25.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odberu za 08/2020
f9111g-2020/00559
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
359,30 EUR
25.09.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti
o3703g-TS/032/2020
objednávka
Agentúra vzdelávania
37392212
90,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Školenie zákon o odpadoch
o3702g-TS/031/2020
objednávka
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
300,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Preventívne lekárske prehliadky na rok 2020
o3701g-MsBP/01/2020
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
420,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zhotovenie pomocnej oceľovej konštrukcie pre sekčnú garážovú bránu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.09.2020
o3700g-TS/030/2020
objednávka
KONEX elektro s.r.o.
31680569
170,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Plynová podpora pre rozvádzač 2ks, obj.č.GIF71422
o3699g-TS/032/2020
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
160,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Dopravné značky
z1601g - Kúpna zmluva č. 112/2020
zmluva
KONNEX, s.r.o.
202390075
68 964,00 EUR
21.09.2020
Predmet: vozidlo na odvoz kuchynského a komunálneho odpadu - K1R 4 m3 na podvozku GAZelle 4x4 - 3 miestna verzia
f9110g-2020/00572
faktúra
Oto Daniš-vyda.a rekl.agentúra Daniš
32358792
140,40 EUR
21.09.2020
Predmet: Ohraničujúca nelepivá páska s nápisom: Vstup zakázaný Mestská polícia
f9109g-2020/00547
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 228,22 EUR
21.09.2020
Predmet: PHM
f9108g-2020/00549
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
21,96 EUR
21.09.2020
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie 08/2020
f9107g-2020/00551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
21.09.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020
f9106g-2020/00553
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 890,11 EUR
21.09.2020
Predmet: Stravné lístky počte 1254 ks
f9105g-2020/00558
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Odmena za právne služby za 08/2020
f9104g-2020/00545
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,15 EUR
18.09.2020
Predmet: Zrážky, ZV Budova MsÚ za obdobie 08/2020
f9103g-2020/00555
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
298,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Oprava kamerového systému MsKS
f9102g-2020/00546
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,85 EUR
18.09.2020
Predmet: Zrážky, odberné miesto ZV Kanalizácia, obdobie 08/2020
f9101g-2020/00556
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
195,60 EUR
18.09.2020
Predmet: Predplatné časopisu ,,Účtovný a daňový expert vo verejnej správe,,
f9100g-2020/00557
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
35,64 EUR
18.09.2020
Predmet: Minerálne oleja 2ks
f9099g-2020/00552
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
42,48 EUR
18.09.2020
Predmet: Automateriál
f9098g-2020/00540
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.09.2020
Predmet: Poplatok za hlasové služby za 08/2020
f9097g-2020/00550
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,98 EUR
18.09.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné siete za 08/2020
o3698g-02/2020
objednávka
Ravafol SK2, s.r.o.
51222281
99,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Číra plexisklová ochranná clona 1000 x 900 mm 1ks
o3697g-TS/028/2020
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
209,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Tlakové reproduktory 5ks
o3696g-PO/005/2020
objednávka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
36136883
200,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Základná príprava členov HJ 4 osoby
o3695g-OVaŽP/33/2020
objednávka
CS Technika s.r.o.
28784618
95,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Silentbloky dorazové kat.84182 v počte 4ks, kat.č.00308 v počte 4ks
z1600g - Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2019/00094
dodatok
MM Trade SK, spol.s r.o.
46931694
0,00 EUR
17.09.2020
Predmet: dohoda o ukončení zmluvy
z1599g - Zmluva o zabezpečení zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu z územia mesta
zmluva
PEBAKOV, s.r.o.
51419823
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: bezodplatné vykonávanie zberu separovaných zložiek KO - formou výkupu od PO a FO
f9096g-2020/00537
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
35,19 EUR
14.09.2020
Predmet: Oprava oloveného akumulátora
f9095g-2020/00542
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
99,18 EUR
14.09.2020
Predmet: Aktualizácia Stavebného zákona k 10.08.2020
f9094g-2020/00541
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Monitoring vozidiel za 08/2020
f9093g-2020/00531
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
203,64 EUR
14.09.2020
Predmet: Refakturácia kontrola hasiacich prístrojov
o3694g-OVaŽP/32/2020
objednávka
Add.Pavlínek spol. s r.o.
35920068
72,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Matica s okom, M12-4ks,M16-6
o3693g-EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 890,11 EUR
11.09.2020
Predmet: Stravné lístky 1254 ks
z1598g Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Zriadenie bežného účtu na dotáciu - NfP Vybudovanie centier učenia v ZŠ P.Križku - cena v zmysle cenníka SLSP
o3692g-TS/027/2020
objednávka
REDOX, s.r.o
36052981
120,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Struny na vyklápač UVK 1124 v počte 4ks
f9092g-2020/00548
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Za spracovanie peňažného poukazu ,,U,, za 08/2020
f9091g-2020/00534
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
26,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Automateriál
f9090g-2020/00533
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
33,54 EUR
10.09.2020
Predmet: Automateriál
f9089g-2020/00532
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Náplň do tlačiarne, odd.MsPO
f9088g-2020/00544
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Odmena za mesiac 08/2020
f9087g-2020/00536
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
118,37 EUR
10.09.2020
Predmet: Elektromateriál
f9086g-2020/00506
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
319,20 EUR
10.09.2020
Predmet: Betónovanie
f9085g-2020/00535
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
339,95 EUR
10.09.2020
Predmet: Palivové drevo 6,8 m3
f9084g-2020/00529
faktúra
VLan s.r.o.
46118896
352,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zabezpečenie kalibrácie a overenia SLM
f9083g-2020/00519
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
424,93 EUR
10.09.2020
Predmet: Palivové drevo 8,5 m3
f9082g-2020/00505
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
491,76 EUR
10.09.2020
Predmet: Preprava a dodávka materiálu
f9081g-2020/00538
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Mesačná platba za elektrinu za 09/2020
f9080g-2020/10061
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
10.09.2020
Predmet: Mesačný poplatok za objekty
f9079g-2020/10060
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
10.09.2020
Predmet: Mesačný poplatok za BOX RACK
f9078g-2020/10059
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
10.09.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f9077g-2020/10058
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
10.09.2020
Predmet: Sledovanie vozidiel PCO, Minibus
f9076g-2020/10057
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Náplň do tlačiarne pre účely PCO
z1597g - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/024-Z-302021T523-207/2019
dodatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
00165565
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: nahradenie prílohy č. 2 Zmluvy
f9075g-2020/00528
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
36,04 EUR
08.09.2020
Predmet: Vodné, obd.14.05.-25.08.2020, odberné miesto Zberný dvor
f9074g-2020/00527
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
63,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Tlačová hlava
f9073g-2020/00530
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Mesačná platba za údržbu a prevádzku programu ,,Centrala 09/2020,,
f9072g-2020/00518
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
444,04 EUR
08.09.2020
Predmet: Dopravné značky