portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8958g-2020/00423
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 502,21 EUR
16.07.2020
Predmet: PHM
f8957g-2020/00410
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 682,88 EUR
16.07.2020
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 01.04..-30.06.2020
o3653g-OVŽP 26/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
750,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Spojovací materiál v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.07.2020
f8956g-2020/00404
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému Gisplan pre obdobie III.štvrťroka 2020
f8955g-2020/00391
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
14.07.2020
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici
f8954g-2020/00392
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Systémová podpora URBIS / 01.07. -30.09.2020/
f8953g-2020/00400
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
386,40 EUR
14.07.2020
Predmet: IS MPM CE školení
f8952g-2020/00403
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
372,11 EUR
14.07.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky odberné miesto Bellov dom, obdobie 24.03.-25.06.2020
f8951g-2020/00402
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
298,20 EUR
14.07.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.03.- 25.06.2020, odberné miesto 15.07.2020
f8950g-2020/00399
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
216,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Monitor a router k PCO
f8949g-2020/00418
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
14.07.2020
Predmet: IS MPM CE - provoz a údržba za mesiac07/2020
f8948g-2020/00395
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
14.07.2020
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za obdobie IV, V, VI/2020
f8947g-2020/00405
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
176,40 EUR
14.07.2020
Predmet: Technická podpora a poskytovanie licencovaných služieb aplikácie za III.kvartál
f8946g-2020/00407
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,71 EUR
14.07.2020
Predmet: Hlasové služby za 06/2020
f8945g-2020/00414
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
19,19 EUR
14.07.2020
Predmet: Mesačná platba za Verejné osvetlenie za 06/2020
f8944g-2020/00422
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
98,70 EUR
14.07.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 06/2020
f8943g-2020/00390
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
117,07 EUR
14.07.2020
Predmet: Lanko ručnej brzdy L/P 2ks
f8942g-2020/90016
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
1 020,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Stavebný dozor - Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ
f8941g-2020/90015
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
862,96 EUR
14.07.2020
Predmet: Stavebné práce - Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ
f8940g-2020/90014
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
26 287,54 EUR
14.07.2020
Predmet: Stavebné práce - Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ
f8939g-2020/00430J
faktúra
Ján Kuka O.V.Z.-Diesel
34608443
239,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Vstrekovacie čerpadlo po oprave Zetor 3125
o3652g-TS/012/2020
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
420,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Spojka na M30
o3651g-TS/013/2020
objednávka
Ján Kuka - OVZ Diesel
34608443
240,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Oprava čerpadla, trysiek
f8938g-2020/00388
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Servisné a administratívne služby za 06/2020
f8937g-2020/00398
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
228,90 EUR
10.07.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja za 06/2020
f8936g-2020/00413
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Monitoring vozidiel za 06/2020
f8935g-2020/00396
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
158,33 EUR
10.07.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja za 06/2020
f8934g-2020/00406
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Odmena za 06/2020
f8933g-2020/00415
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
116,64 EUR
10.07.2020
Predmet: Elektromateriál
f8932g-2020/00416
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
114,31 EUR
10.07.2020
Predmet: Automateriál
f8931g-2020/00394
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
87,89 EUR
10.07.2020
Predmet: Vodné a stočné , odberné miesto MsÚ WC, obdobie 24.03.-23.06.2020
f8930g-2020/00397
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,98 EUR
10.07.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja za 06/2020
f8929g-2020/00393
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
2,83 EUR
10.07.2020
Predmet: Vodné a stočné , odberné miesto MsÚ chodba, obdobie 24.03.-23.06.2020
f8928g-2020/00425
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
140,90 EUR
10.07.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre odd. mestskej zelene
o3650g-MsPO 013/2020
objednávka
VLan s.r.o.
46118 896
352,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Kalibrácia alkoholtesteru 7510 Clasic
o3649g
objednávka
KRONOSPAN, s.r.o.
36059323
10,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Recyklát kusového dreva A1, 14190 POST 200138 separovaný komunálny odpad 10,00 €/tL
o3648g-TS 011/2020
objednávka
AUTODOC GmbH, Josef-oropp
34,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Lanka ručnej brzdy na vozidlo ZH 238AT
f8927g-2020/90013
faktúra
WÜrth spol s.r.o.
00684864
89,96 EUR
08.07.2020
Predmet: Spojovací materiál pre lezeckú stenu na Skalke
f8926g-2020/90012
faktúra
WÜrth spol s.r.o.
00684864
144,48 EUR
08.07.2020
Predmet: Spojovací materiál na lezeckú stenu na Skalke
f8925g-2020/90011
faktúra
Dušan Považan
37397460
2 254,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Agátová drevina rôznych priemerov a dĺžok pre účely lezeckej steny na Skalke
z1585g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Výst. 2020/00476
dodatok
Šaliga s.r.o.
48163279
862,96 EUR
08.07.2020
Predmet: doplnenie nového bodu do zmluvy - bod č. 2.8 a zmena článku 4 - Cena diela, doplnenie bodu 4.4
o3647g-OVaŽP 25/2020
objednávka
a-max sk, s.r.o.
2021834452
950,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Laná a lanové svorky - lezecká stena Skalka
o3646g-OVaŽP 24/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
100,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Spojovací materiál - lezecká stena Skalka
f8924g-2020/00386
faktúra
Poradca, spol. s.r.o.
31592503
33,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Predplatné mesačníka PaM 2021
f8923g-2020/00385
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
598,10 EUR
07.07.2020
Predmet: PHM
o3645g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
27,30 EUR
06.07.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 7ks
o3644g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 522,40 EUR
06.07.2020
Predmet: Stravné lístky počte 1416 ks
o3643g
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
500,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Pojivo MKT VMU410 Plus vinylester 48ks - pre účely lezeckej steny Skalka
o3642g
objednávka
ProIZS SK s.r.o.
52287491
1 769,04 EUR
01.07.2020
Predmet: Zásahový oblek 3ks - nápis Hasiči Kremnica
o3641g
objednávka
MAT-obaly s.r.o.
36315303
30,00 EUR
01.07.2020
Predmet: PE vrecia - modré , žlté
o3640g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
174,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Monitor k PC
o3639g
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
120,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Lanko ručnej brzdy ZH238AT
z1584g - Nájomná zmluva č.OSMM 2020/00668/2
zmluva
Miroslav Haranza
10,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Prenájom časti pozemku s výmerou 5m2 za účelom uskladnenia palivového dreva
f8922g-2020/00384
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4,32 EUR
01.07.2020
Predmet: Vodné odberné miesto Parkovisko Jeleň - stojan, obdobie 18.03.-19.06.2020
f8921g-2020/00387
faktúra
rooline, s.r.o.
46468625
50,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Ochranný štít z plexiskla 4mm číre 1ks
f8920g-2020/00368
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
176,40 EUR
01.07.2020
Predmet: IS MPM CE provoz a údržba
f8919g-2020/00369
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
240,00 EUR
01.07.2020
Predmet: IS MPM CE - licencia, odd.MsPO
z1583g-Nájomná zmluva č.OSMM 2020/00668/1
zmluva
Miroslav Haranza
17,40 EUR
30.06.2020
Predmet: Prenájom za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva o výmere 8,7 m2
z1582g Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127003935 v zmysle dodatku č.1
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 244,07 EUR
30.06.2020
Predmet: Doplatok poistného od 01.07.2020 do 01.07.2021
o3638g
objednávka
TTECH
500,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.06.2020
o3637g
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
180,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Postrek na burinu KAPUT 20l balenie - 1ks
o3636g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 000,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Práce s mechanizmami
z1581g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Výst. 2019/00721
dodatok
SAND SK, s.r.o.
36401994
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: zmeny zmluvy sú uvedené v čl. 2 Dodatku
z1580g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2020
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
10 000,00 EUR
29.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2020
z1579g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1262/16/30 zo dňa 15.03.2016
dodatok
Environmentálny fond
30 796 491
0,00 EUR
29.06.2020
Predmet: zmeny podľa článku II.
f8918g-2020/00362
faktúra
T.B.S. servis-služby, s.r.o.
36050831
90,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Nájomné za hrobové miesta ,,padlí v SNP,,
f8917g-2020/00366
faktúra
Mgr. Ondrej Hric
40237907
200,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Povrchová úprava šiestich lavíc v kostole na Kalvária v Kremnici
f8916g-2020/00372
faktúra
PROUNION, a.s.
45597103
300,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy k projektu ,,Technické vybavenie kompostoviska v mesta Kremnica,,
f8915g-2020/90009
faktúra
ROOFERS, s.r.o.
47455331
1 540,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Porez smrekovej guľatiny Climbing park lezecká stena na Skalke
f8914g-2020/00363
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
255,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Poskytnutie služby externé riadenie projektu ,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici,, budova 4 OBZS
f8913g-2020/00377
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 000,59 EUR
26.06.2020
Predmet: PHM
f8912g-2020/00367
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
25.06.2020
Predmet: Internet -kamerový systém 06/2020
f8911g-2020/00376
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
223,20 EUR
25.06.2020
Predmet: Dezinfekcia Sanytrol 500 ml, utierky biela COVID-19
f8910g-2020/00375
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
310,32 EUR
25.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
f8909g-2020/00370
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Údržba internetovej stránky kremnica.sk II.Q/2020
f8908g-2020/00373
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
106,08 EUR
25.06.2020
Predmet: Matričné listy
f8907g-2020/90010
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
65 887,46 EUR
25.06.2020
Predmet: Vykonané stavebné práce ,,Obnova a zateplenie telocvične pri I.ZŠ Kremnica,,
f8906g-2020/10043
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Internet pre eKase v minibuse za obdobie 08.06.-07.07.2020
f8905g-2020/00361
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
746,80 EUR
23.06.2020
Predmet: Poplatok za poštovné služby za 05/2020
f8904g-2020/00364
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
563,48 EUR
23.06.2020
Predmet: Poplatok za mobilné siete za obdobie 08.06.-07.07.2020