portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8893g-2020/00349
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
91,04 EUR
17.06.2020
Predmet: Nájom plyn. fľaše obdobie 01.06.2020-31.05.2021
f8892g-2020/00340
faktúra
František Kušpál
10993797
237,60 EUR
17.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka vozidla Nakladací žeriav IB 2600.Z47
f8891g-2020/00354
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluvná odmena advokáta za 05/2020
f8890g-2020/00346
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 235,76 EUR
17.06.2020
Predmet: PHM
f8889g-2020/90008
faktúra
a-max sk, s.r.o.
35889829
174,31 EUR
17.06.2020
Predmet: Dodanie lanovej techniky na stavbe Climbing park lezecká stena
f8888g-2020/90006
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
1 173,38 EUR
17.06.2020
Predmet: Spojovací materiál - Climbing park lezecká stena
f8887g-2020/90007
faktúra
a-max sk, s.r.o.
35889829
4 074,48 EUR
17.06.2020
Predmet: Spojovací materiál - Climbing park lezecká stena
o3632g-ORGaSPR/002/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
310,00 EUR
16.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
o3631g-VS/02/2020
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
230,00 EUR
16.06.2020
Predmet: DRG Sanytol universal rozpr. 500 ml 10ks, Utierka maxi 190 biela 110*2VR.LY 60ks
f8886g-2020/00348
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
348,60 EUR
15.06.2020
Predmet: Transferové oceňovanie verejnej správy za obdobie 28.05.2020-03.06.2021
f8885g-2020/00308
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 945,43 EUR
15.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov MsBP
f8884g-2020/00317
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
291,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Mzdové centrum - ročný prístup
f8883g-2020/00333
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 897,91 EUR
15.06.2020
Predmet: Stravné lístky za 05/2020
f8882g-2020/00334
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
15.06.2020
Predmet: Za hlasové služby za 05/2020
f8881g-2020/00335
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2,21 EUR
15.06.2020
Predmet: Poplatok za peňažný poukaz U za 05/2020
f8880g-2020/00338
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,85 EUR
15.06.2020
Predmet: Zrážky za 05/2020, odberné miesto ZV Kanalizácia
f8879g-2020/00339
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
21,38 EUR
15.06.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 05/2020
f8878g-2020/00341
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
36,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2021 od č.1-č.13, Zákony 2021
f8877g-2020/00342
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,64 EUR
15.06.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 05/2020
f8876g-2020/00331
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
81,55 EUR
15.06.2020
Predmet: Vytýčenie podzemného energetického zariadenia
f8875g-2020/00343
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Odmena za BOZP 05/2020
f8874g-2020/00336
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Monitoring vozidiel za 05/2020
o3630g-OMZ04/2020
objednávka
Eva Ďuringeková - POINT EXTRA
200,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Školenie pracovníkov na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly
o3629g-OVaŽP 20/2020
objednávka
PROUNION, a.s.
45597103
300,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Vypracovanie následnej monitorovacej správy na projekte Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica ITM + číslo 310011B064S
o3628g-VS/02/2020
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
1 190,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Servis web stránky mesto Kremnica na druhý polrok 2020
o3627g-TS/005/2020
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
36,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Filtre ZH 238 AT
o3626g
objednávka
František Kušpál
10993797
240,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Úradná skúška žeriava IB 2600, brány ELBA a tlakovej nádoby STANLEY - kompresor
f8873g-2020/00352
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
36,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Automateriál - filtre
f8872g-2020/00351
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
49,57 EUR
15.06.2020
Predmet: Automateriál - filtre
o3625g-MATR/001/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
99,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Formuláre a matričné doklady
z1574g Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. OSMM 2002/00276 zo dňa 30-05.2002
zmluva
Katarína Vykysalá
0,00 EUR
10.06.2020
Predmet: - zmeny podľa čl. I dodatku
o3624g-OVaŽP 19/2020
objednávka
Mgr. Ondrej Hric
40237907
200,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Povrchová úprava šiestich lavíc v kostole na Kalvárií v Kremnici
z1573g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2020
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
2 500,00 EUR
09.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - skvalitnenie tréningového a pretekového procesu
o3623g-TS/004/2020
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
965 01
400,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Oprava -výmena výmenníka na ZH575BE
z1572g - Nájomná zmluva č. OSMM 2020/00619
zmluva
Margita Venderlová
2,52 EUR
09.06.2020
Predmet: prenájom časti nehnuteľnosti s výmerou 3 m2 na LV č. 1388, okres Žiar nad Hronom, k.ú. Kremnica - parcelné číslo CKN 399/1 s výmerou 3244 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie
z1571g - Poistná zmluva č. 9127003935
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 209,99 EUR
09.06.2020
Predmet: Druh poistenia: - požiarne nebezpečia - živelné nebezpečia - voda z vodovod. zariadení - krádež a lúpež - všeobecná zodpovednosť
z1570g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 5/2020
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
400,00 EUR
09.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Komunitná knižnica
z1569g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2020
zmluva
TJ Kremnica - kolkársky oddiel
14220016
300,00 EUR
09.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži - jarná časť rok 2020
z1568g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2020
zmluva
Knižnica Jána Kollára
35987197
300,00 EUR
09.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Nové knihy do knižnice
f8871g-2020/00325
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
13,34 EUR
09.06.2020
Predmet: Automateriál
f8870g-2020/00329
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
18,93 EUR
09.06.2020
Predmet: Elektromateriál
f8869g-2020/00328
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
35,10 EUR
09.06.2020
Predmet: Automateriál
f8868g-2020/00337
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,15 EUR
09.06.2020
Predmet: Zrážky obdobie 05/2020, odberné miesto Budova MsÚ
f8867g-2020/00327
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
379,20 EUR
09.06.2020
Predmet: Automateriál
f8866g-2020/00326
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Zálohová platba za elektrinu za 06/2020
o3622g-EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 898,40 EUR
08.06.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1256 ks
f8865g-2020/00323
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
89,08 EUR
08.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie kopírovacích služieb za 05/2020
f8864g-2020/00322
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
90,83 EUR
08.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie kopírovacích služieb za 05/2020
f8863g-2020/00321
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
247,78 EUR
08.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie kopírovacích služieb za 05/2020
f8862g-2020/00280
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,50 EUR
08.06.2020
Predmet: Zrážky za 04/2020, budova MsÚ
f8861g-2020/00318
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Servisné služby za 05/2020
f8860g-2020/00320
faktúra
LiveWood s.r.o.
52286100
2 270,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Arboristické práce
o3621g-oVaŽP 18/2020
objednávka
T.B.S. servis-služby, s.r.o.
36050831
90,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Nájom za hrobové miesta významných osobností mesta Kremnica: Karol Gerl E-3/22, Anton Hám N-9/12, Ferencz Psotka B-1/22
z1567g - Nájomná zmluva č. OSMM 2020/00353
zmluva
Peter Kuciaň a manželka Stefánia
17,66 EUR
05.06.2020
Predmet: prenájom nehnuteľnosti podľa čl. 1 a čl. 2 zmluvy - LV č. 71 pre okres Turčianske Teplice, obec: Turček, k.ú. Horný Turček, parcelné číslo CKN 100/3 s výmerou 883 m2
f8859g-2020/00319
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Toner 1ks
f8858g-2020/00315
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
91,80 EUR
05.06.2020
Predmet: Olej
f8857g-2020/00316
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Toner 1ks
f8856g-2020/00314
faktúra
OSKO a.s.
36044717
464,40 EUR
05.06.2020
Predmet: Rúra a podstavec pre Verejné osvetlenie
f8855g-2020/00324
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
734,42 EUR
05.06.2020
Predmet: PHM
o3620g-OVaŽP 17/2020
objednávka
Dušan Považan
37397460
2 435,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Odkôrňovaná agátová drevina s brúsením
o3619g-OVaŽP 16/2020
objednávka
a-max sk, s.r.o.
2021834452
175,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Vysokopevnostné matice G8 M30, lanové očnice 16mm 12ks, lanové očnice 14mm 6ks
o3618gTS/003/2020
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
70,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Filtre na ZH238AT
o3617g-ORGaSPR/001/2020
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
156,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Kancelársky papier A4 v počte 10 kartónov
f8854g-2020/00278
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
143,22 EUR
03.06.2020
Predmet: Preprava vozidla MAN dňa 23.04.2020 na trase ZH-ZV-Kremnica-ZH
f8853g-2020/00311
faktúra
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
184,80 EUR
03.06.2020
Predmet: Výmena pneumatík - montáž a demontáž
f8852g-2020/00293
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
504,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Drvené kamenivo za 04/2020
f8851g-2020/00313
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
915,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Tonery
f8850g-2020/00310
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 089,16 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Zväz invalidov
f8849g-2020/00309
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 451,88 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Klub dôchodcov
f8848g-2020/00297
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 734,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na Novej skládke odpadov Horné Opatovce za 04/2020
z1566g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2020
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
500,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - voda a elektrická energia, rok 2020
z1565g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2020
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
800,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Rozvoj detského tenisu v Kremnici
z1564g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2020
zmluva
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
800,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - čl. 2 bod 2.3 - športové podujatia
z1563g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2020
zmluva
EUROLOPPET SLOVAKIA
45024651
600,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - úhrada nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na prevádzku kancelárskych priestorov v MsKS Kremnica
f8847g-2020/00306
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
829,67 EUR
01.06.2020
Predmet: PHM
f8846g-2020/00305
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,82 EUR
29.05.2020
Predmet: Vodné, odberné miesto Zberný dvor, obdobie 27.02.2020-13.05.2020
f8845g-2020/00302
faktúra
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
138,60 EUR
29.05.2020
Predmet: Automateriál - filtre 5ks
f8844g-2020/00312
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
15,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Vyjadrenie k projektu stavby: Kompostáreň Kremnica
f8843g-2020/00307
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
259,85 EUR
28.05.2020
Predmet: Rameno pred.P. a L. PD120,PMT v počte 2ks
o3616g-OSMM/009/2020
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
80,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Vytýčenie sietí na verejné osvetlenie v meste Kremnica na pozemkoch parc.č.EKN 610/2 /CKN 2257, CKN 862/1/, EKN 2650 /CKN 2258/1 a CKN 1521/1/ v k.ú. Kremnica