mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8723g-2020/00188
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
99,23 EUR
14.04.2020
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 19.12.2019-23.03.2020, odberné miesto MsÚ
f8722g-2020/00183
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
52,80 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál - silent zadnej nápravy
f8721g-2020/00192
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
22,51 EUR
14.04.2020
Predmet: Elektromateriál
f8720g-2020/00154
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
3 411,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Provízia za služby SMS za 02/2020
f8719g-2020/00176
faktúra
Ravafol SK2, s.r.o.
51222281
699,30 EUR
14.04.2020
Predmet: Číra ochranná plexisklová clona, rozmer 100x900v počte 7 ks
f8718g-2020/00180
faktúra
REDOX SERVICES s.r.o
46091262
101,28 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál
f8717g-2020/00181
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
14.04.2020
Predmet: systémová podpora URBIS od 01.04.-30.06.2020
f8716g-2020/00182
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
750,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní
f8715g-2020/00184
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
351,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Materiál na čistenie a dezinfekciu, osvedčovacie knihy
f8714g-2020/00186
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Mesačná platba za 04/2020 za elektrinu
f8713g-2020/00195
faktúra
zdravotka -PZS s.r.o.
36733237
183,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za obdobie I.-III./2020
f8712g-2020/00179
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
178,40 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
f8711g-2020/00177
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
128,29 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
f8710g-2020/00178
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
304,47 EUR
14.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírovacieho zariadenia za 03/2020
z1547g - Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov
dodatok
Hillrose s.r.o.
45421111
24 000,00 EUR
14.04.2020
Predmet: zmena čl. III. bod 1 - 57,00 Eur/m2/ročne
f8709g-2020/00171
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
73,44 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál - spojkový valec vypínací
f8708g-2020/00172
faktúra
František Kušpál
10993797
213,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Za vykonanú odbirnú prehliadku a skúšku hydraulickej plošiny na vozidle IVECO Daily
f8707g-2020/00175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
247,54 EUR
14.04.2020
Predmet: Vodné, stočné,zrážky za obdobie od 18.12.2019 - 20.03.2020, odberné miesto Hasičská zbrojnice
f8706g-2020/00173
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
347,73 EUR
14.04.2020
Predmet: PHM
f8705g-2020/00174
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Servisné služby a administrácia URBIS 03/2020
f8704g-2020/00161
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
380,80 EUR
14.04.2020
Predmet: Oprava vozidla Ford Fusion
f8703g-2020/00160
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
294,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarni
f8702g-2020/00162
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
160,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Oprava vozidla Škoda Yeti
f8701g-2020/90002
faktúra
MERA KOHUTIAR s.r.o.
50913522
846,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Za vypracovanie PD na stavbu CLIMBING PARK na Skalke
f8700g-2020/00170
faktúra
SUPERDISCONT s.r.o., Expedičný sklad
27222357
78,75 EUR
14.04.2020
Predmet: Kancelárske kreslo EMPEROR 1ks
f8699g-2020/00168g
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
9,47 EUR
14.04.2020
Predmet: Refakturácia PHM počas volieb do NR SR
f8698g-2020/00166
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
314,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Citroen C5
f8697g-2020/00156
faktúra
KRONOSPAN s.r.o.
35059323
196,80 EUR
14.04.2020
Predmet: Preprava reklamovaného recyklátu
f8696g-2020/00163
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
33,73 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál: hadice, hubica
f8695g-2020/00164
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
846,82 EUR
14.04.2020
Predmet: PHM
f8694g-2020/00169
faktúra
Ing.Jozef Chmelař
18201130
74,55 EUR
14.04.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky Savo
f8693g-2020/00155
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
135,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Hygienické potreby pre Mestské WC utierky
f8692g-2020/00165
faktúra
Združenie historických miest a obcí SR
35656786
158,67 EUR
14.04.2020
Predmet: Členský príspevok v Združení historických miest a obcí na rok 2020
f8691g-2020/00157
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
27,84 EUR
14.04.2020
Predmet: Automateriál - veniec zotrvačníka
f8690g-2020/00159
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
783,94 EUR
14.04.2020
Predmet: Plastové nádoby 120 l a 240 l modrá, zelená,žltá, modrá zelená
f8689g-2020/00200
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
08.04.2020
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom
o3568g
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Vyjadrenie PD kompostáreň Kremnicak územnému konaniu, parc.č.CKN 1170/3, v k.ú.Kremnica
z1546g - Kúpna zmluva č. OSMM 2020/00096
zmluva
Mgr. Peter Lupták a manž. Ing. Katarína Luptáková
10,00 EUR
08.04.2020
Predmet: predmet predaja a kúpy:
novovytvorený pozemok parcelné číslo CKN 2226/3 - zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 1 m2, odčlenený od pozemku parcelné číslo EKN 2639 - ostatná plocha na základe geometrického plánu č. 40392678-1/2020 zo dňa 31.01.2020, katastrálne územie Kremnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1
o3567g
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
580,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dopravné značky
o3566g
objednávka
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
93,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Hygienické potreby
o3565g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
426,00 EUR
08.04.2020
Predmet: SSD ADATA 240GB 6ks, TP-LINK SWITCH SPORT 1ks
o3564g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
549,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn 1ks, HP ProDesk 600G1 SFF Intel Core i5 4570S 1ks
z1545g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 166,67 EUR
07.04.2020
Predmet: nájom strojov a zariadení podľa prílohy zmluvy
z1544g - Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002827 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
20 045,00 EUR
07.04.2020
Predmet: zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu hasičskej zbrojnice v Kremnici
f8688g-2020/00198
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
110,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Autobatéria pre vozidlo MsPO
o3563g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
74,10 EUR
06.04.2020
Predmet: stravné lístky 19 ks
o3562g
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 136,30 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné lístky 1317 ks
z1543g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2020
zmluva
TJ Kremnica - kolkársky oddiel
14220016
300,00 EUR
06.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Reprezentácia mesta v kolkárskej súťaži - jarná časť 2020
z1542g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2020
zmluva
TJ Kremnica
14220016
413,00 EUR
06.04.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Kolkáreň - elektrická energia pre kolkáreň, rok 2020
z1541g - Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečenovaní prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu
dodatok
MobileTech, s.r.o.
36 666 203
0,00 EUR
06.04.2020
Predmet: zmena uvedená v čl. 2.2. - Tržby z predaja
o3561g - TS - objednávka č. o3561g
objednávka
SUPERPNEU, s.r.o.
36620556
1 200,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Pneu. 295/80 R22,5 - 4ks
195/75/R16 - 2 ks
o3560g - TS - objednávka o3560g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
200,00 EUR
02.04.2020
Predmet: náplň do tlačiarne na rok 2020
o3559g - COVID-19 - objednávka č. 01/2020
objednávka
RAVAFOL SK2, s.r.o.
51222281
699,30 EUR
02.04.2020
Predmet: číra plexisklová ochranná clona 1000x900mm 7ks
z1540g - Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení osobitnej dopravy osôb
dodatok
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
422 99 268
0,00 EUR
01.04.2020
Predmet: - zmena v záhlaví zmluvy
- zmena čl. 1 ods. 3
- zmena čl. 2 ods. 2
o3558g - COVID19 - objednávka č. 012020
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
102,00 EUR
01.04.2020
Predmet: rúško s ochranným filtrom KN95 - 10 ks
hasiči
z1539g - Nájomná zmluva č. OSMM 2020/00444 zo dňa 31.03.2020
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
82,00 EUR
31.03.2020
Predmet: prenájom pozemkov
CKN 3273/11 - lesný pozemok s výmerou 12557 m2
CKN 3273/43 - ostatná plocha s výmerou 1475 m2
CKN 3273/30 - lesný pozemok s výmerou 398 m2
CKN 3273/13 - lesný pozemok s výmerou 5064 m2
o3557g - CO - objednávka č. 01/2020
objednávka
3b. s.r.o.
36 131 148
300,00 EUR
30.03.2020
Predmet: hygienické rúška pre hliadku MsPo
o3556g - TS objednávka č. o3556g
objednávka
REDOX SERVICES s.r.o.
46091262
120,00 EUR
27.03.2020
Predmet: dorazové gumy na nadstavbu rotopres 2 ks
o3555g - TS objednávka č. o3555g
objednávka
František Kušpál
109 93 797
220,00 EUR
27.03.2020
Predmet: úradná skúška hydraulickej plošiny E209 PX-na podvozku IVECO - vozidlo ZH 121 BT
o3554g - SEKR - objednávka č. 01/2020
objednávka
ARTFERRUM, s.r.o.
47445564
100,00 EUR
27.03.2020
Predmet: oprava zámku dverí budovy radnice MsÚ
o3553g - MsZ - objednáva č. OMZ01/2020
objednávka
ARBOR-JOBS
990,00 EUR
27.03.2020
Predmet: Odborné arboristické práce a nutné asanácie na vybraných drevinách lipy veľkolistej na ulici ČSA a staničnom chodníku v meste Kremnica podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 26.03.2020
z1538g - Mandátna zmluva č. 2020/1301/J4RJ4R
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
27.03.2020
Predmet: zariadenie výberového konania na dodávateľa zemného plynu
z1537g - Mandátna zmluva č. 2020/1603/000049
zmluva
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
999,00 EUR
27.03.2020
Predmet: zariadenie výberového konania na dodávateľa elektrickej energie
o3552g - TS- objednávka č. 3552g
objednávka
František Krušpál
10993797
120,00 EUR
27.03.2020
Predmet: revízia hydraulickej plošiny
o3551g - TS - objednávka č. o3551g
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
1 500,00 EUR
27.03.2020
Predmet: náhradné diely pre motorové vozidlá na rok 2020
o3550g - ORGaSPR objednávka
objednávka
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
108,00 EUR
27.03.2020
Predmet: COVID-19 - dezinfekčné čistiace prostriedky
f8687g-2020/00167
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
107,05 EUR
26.03.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
f8686g-2020/00152
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
473,04 EUR
26.03.2020
Predmet: Pracovná obuv 18 ks pre odd.TS
f8685g-2020/00140
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
334,37 EUR
26.03.2020
Predmet: PHM
f8684g-2020/00150
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
115,55 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektromateriál
f8683g-2020/00144
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.03.2020
Predmet: Paušalný poplatok internet za 03/2020
f8682g-2020/00153
faktúra
Jozef Gurtel - G-SYSTEMS
41011791
75,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Programovanie rádiostaníc Iveco 6+1 DHZ
f8681g-2020/00136
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
575,31 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za mobilné siete za 02/2020
f8680g-2020/00138
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
607,19 EUR
26.03.2020
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
f8679g-2020/00145
faktúra
Eva Ďuringeková - POINT EXTRA
46480382
753,77 EUR
26.03.2020
Predmet: Školenie zamestnancov odd.TS
f8678g-2020/00143
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
860,16 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 02/2020
f8677g-2020/00142
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
4 515,84 EUR
26.03.2020
Predmet: Poplatok za komunálny odpad za 02/2020
f8676g-2020/00139
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
560,85 EUR
26.03.2020
Predmet: Za poštové služby za 02/2020
f8675g-2020/00158
faktúra
Ing.Jozef Chmelař
18201130
44,34 EUR
26.03.2020
Predmet: čistiace prostriedky dezinfekčné
o3549g
objednávka
Ing.Jozef Chmelař
18201130
120,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky