mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8854g-2020/00278
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
143,22 EUR
03.06.2020
Predmet: Preprava vozidla MAN dňa 23.04.2020 na trase ZH-ZV-Kremnica-ZH
f8853g-2020/00311
faktúra
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
184,80 EUR
03.06.2020
Predmet: Výmena pneumatík - montáž a demontáž
f8852g-2020/00293
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
504,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Drvené kamenivo za 04/2020
f8851g-2020/00313
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
915,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Tonery
f8850g-2020/00310
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 089,16 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Zväz invalidov
f8849g-2020/00309
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 451,88 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Klub dôchodcov
f8848g-2020/00297
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 734,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na Novej skládke odpadov Horné Opatovce za 04/2020
z1566g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2020
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
500,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - voda a elektrická energia, rok 2020
z1565g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2020
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
800,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Rozvoj detského tenisu v Kremnici
z1564g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2020
zmluva
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
800,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - čl. 2 bod 2.3 - športové podujatia
z1563g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2020
zmluva
EUROLOPPET SLOVAKIA
45024651
600,00 EUR
01.06.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - úhrada nákladov na elektrickú energiu spotrebovanú na prevádzku kancelárskych priestorov v MsKS Kremnica
f8847g-2020/00306
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
829,67 EUR
01.06.2020
Predmet: PHM
f8846g-2020/00305
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,82 EUR
29.05.2020
Predmet: Vodné, odberné miesto Zberný dvor, obdobie 27.02.2020-13.05.2020
f8845g-2020/00302
faktúra
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
138,60 EUR
29.05.2020
Predmet: Automateriál - filtre 5ks
f8844g-2020/00312
faktúra
Michlovský, s.r.o.
36230537
15,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Vyjadrenie k projektu stavby: Kompostáreň Kremnica
f8843g-2020/00307
faktúra
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
259,85 EUR
28.05.2020
Predmet: Rameno pred.P. a L. PD120,PMT v počte 2ks
o3616g-OSMM/009/2020
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
80,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Vytýčenie sietí na verejné osvetlenie v meste Kremnica na pozemkoch parc.č.EKN 610/2 /CKN 2257, CKN 862/1/, EKN 2650 /CKN 2258/1 a CKN 1521/1/ v k.ú. Kremnica
z1562g - Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme pozemku č. OE a PA 2004/00731 zo dňa 03.08.2004
zmluva
Peter Begányi
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: postúpenie práv a povinností zo zmluvy - čl. I dohody
o3615g
objednávka
Superpneu, s.r.o.
36620556
185,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Výmena pneumatík na vozidle ZH121BT
o3614g-002/2020
objednávka
TSM SLOVAKIA s.r.o.
45331294
300,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Zvisle čapy na vozidlo ZH238AT
z1561g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2020
zmluva
Združenie rodičov a priateľov pri I. ZŠ v Kremnici
37891022
1 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - stolný tenis
z1560g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2020
zmluva
FRST CREW Kremnica, OZ
42301394
2 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Big Air v meste, Kremnica FIS EUROPA CUP 2020
f8842g-2020/00295
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
8,66 EUR
26.05.2020
Predmet: Pohybový senzor 2ks
f8841g-2020/00299
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
26.05.2020
Predmet: Paušálny poplatok za 05/2020
f8840g-2020/00301
faktúra
Ivan Sedláček - SEDLO
34611673
150,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Za výkop vedenia verejného osvetlenia
f8839g-2020/00296
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
208,39 EUR
26.05.2020
Predmet: Elektromateriál
f8838g-2020/00304
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
300,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Externé riadenie projektu za 04/2020
f8837g-2020/00298
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 069,84 EUR
26.05.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve za 04/2020
f8836g-2020/00300
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 206,20 EUR
26.05.2020
Predmet: Poštové služby za 04/2020
o3613g-OVaŽP 13/2020
objednávka
Ing.Jozef Bako, PhD.,-RES
17691371
3 200,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Vypracovanie sanačného projektu na stavbu Zechenterov dom, pozostávajúceho z odborného posudku a návrhu sanácie a z realizačného projektu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.05.2020
o3612g-OVaŽP 14/2020
objednávka
ROOFERS, s.r.o.
47455331
1 540,00 EUR
22.05.2020
Predmet: porez guľatiny v zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.05.2020
o3611g-OVaŽP 15/2020
objednávka
Nezábudka, s.r.o.
360,00 EUR
22.05.2020
Predmet: 30 ks chráničov pre Via Ferratu KASC v zmysle cenovej ponuky zo dňa 06.05.2020
f8835g-2020/00291
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2,55 EUR
22.05.2020
Predmet: Spracovanie peňažného poukazu ,,U,, za 04/2020
f8834g-2020/00294
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
259,47 EUR
22.05.2020
Predmet: PHM
f8833g-2020/00290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
559,80 EUR
22.05.2020
Predmet: Mobilné telefóny za 05/2020
f8832g-2020/00292
faktúra
Autoškola LuTo školiace stredisko s.r.o.
51181550
880,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Pravidelný výcvik - školenie zamestnancov 4 osoby
f8831g-2020/00283
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 369,73 EUR
22.05.2020
Predmet: PHM
f8830g-2020/00288
faktúra
RNDr.Zdeněk Potyš
17862035
1 600,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Monitoring vôd a skládkovanie plynov a rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane-Ovčín za 1.polrok 2020
z1559g - Dohoda o urovnaní
dodatok
Branislav Králik
5 660,00 EUR
21.05.2020
Predmet: úprava práv a povinností týkajúce sa výšky pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi
o3610g
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
140,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Filtre na nakladač JCB
o3609g
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
5 000,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Štrky v roku 2020
o3608g
objednávka
Autoškola LuTo školiace stredisko s.r.o.
51181550
880,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Školenie vodičov
z1558g - Dohoda a prevode práv a povinností zo stavebného povolenia
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: úprava práv a povinností účastníkov dohody, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia č. 2-S2019/00069 zo dňa 28.05.2019
z1557g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2020/00444 zo dňa 31.03.2020
dodatok
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: zmena čl. 2 bod 2.2.
f8829g-2020/10037
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Internet pre eKasu v minibus , obdobie 08.05.-07.06.2020
f8828g-2020/10038
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
31,56 EUR
20.05.2020
Predmet: PHM
f8827g-2020/90004
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
40,40 EUR
20.05.2020
Predmet: Prírodné lano 30mmm, dĺžka 50m 20 ks
f8826g-2020/90003
faktúra
DREVOMA s.r.o.
44493827
352,50 EUR
20.05.2020
Predmet: Preglejka Breza 21x1250x2500 mm 4ks
o3607g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
100,00 EUR
19.05.2020
Predmet: Sada tonerov do tlačiarne Brother LC1280
o3606g
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
46059156
150,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Oprava Mitsubishi ZH575BE
o3605g
objednávka
Bytspol Servis ZH s.r.o.
320,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Odstránenie havarijného stavu odvádzajúcej kanalizácie. Vysokotlakové a mechanické čistenie potrubia pri objekte,,Pekárnička,, a ,,zberný dvor,,
o3604g
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
250,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Vyčistenie prenosného WC - Zberný dvor pre rok 2020
o3603g
objednávka
Kovonástroje s.r.o.
05967473
39,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Kovonástroje s.r.o.
o3602g-TS
objednávka
Benjamín Janiska BEN
34670602
15,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Denné svietenie na vozidlo ZH 238AT
f8825g-2020/10036
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
559,50 EUR
18.05.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
o3601g
objednávka
rooline, s.r.o.
46468625
60,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Číra plexisklová ochranná clona 1ks
f8824g-2020/00271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.05.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby 04/2020
f8823g-2020/00279
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Za deratizačné práce v objekte Langsfeldova 698/29
f8822g-2020/00270
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,82 EUR
18.05.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2020
f8821g-2020/00265
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.05.2020
Predmet: Hlasové služby 04/2020
f8820g-2020/00276
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Monitoring vozidiel 04/2020
f8819g-2020/00284
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
245,50 EUR
18.05.2020
Predmet: Oprava vozidla Citroen C5
f8818g-2020/00289
faktúra
kovonástroe s.r.o.
05967473
38,79 EUR
18.05.2020
Predmet: Automateriál - redukcia
f8817g-2020/00286
faktúra
Benjamín Janiska BEN
34670602
14,88 EUR
18.05.2020
Predmet: Led svietlo- automateriál
f8816g-2020/00287
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
247,10 EUR
18.05.2020
Predmet: Oprava pneumatík
f8815g-2020/00275
faktúra
MAT-obaly s.r.o.
36315303
295,19 EUR
18.05.2020
Predmet: Vrecia
f8814g-2020/00277
faktúra
REDOX, s.r.o
36052981
1 697,38 EUR
18.05.2020
Predmet: Prenájom vozidla LC 017DH za mesiac 04/2020
o3600g
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
50,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Filter vzduchový
o3599g
objednávka
ALVIA Slovakia s.r.o.
444181116
30,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Nabíjačka 6-12V/1800 mA na batériu - pre paletový vozík
f8813g-2020/10032
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služ.vozidlá MsPO a Minibus
f8812g-2020/10033
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok
f8811g-2020/10035
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
57,98 EUR
14.05.2020
Predmet: Olovený akumulátor 4ks
f8810g-2020/10030
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus
f8809g-2020/10031
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Box služba PCO za 04/2020
f8808g-2020/00272
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
22,69 EUR
14.05.2020
Predmet: Mesačná platba za VO za 04/2020
f8807g-2020/00267
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
281,42 EUR
14.05.2020
Predmet: Automateriál, olej
f8806g-2020/00281
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
288,24 EUR
14.05.2020
Predmet: Zrážky ZV Kanalizácia za 04/2020
f8805g-2020/00282
faktúra
JUDr.Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Odmena za poskytnuté právne služby za 04/2020
f8804g-2020/00274
faktúra
Prvá dopravno mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
36021091
896,46 EUR
14.05.2020
Predmet: Oprava vozidla MAN
f8803g-2020/00273
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 182,58 EUR
14.05.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1329 ks