mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21378
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9007g-2020/00436
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Elektronizácia služieb miesta obcí
f9006g-2020/00432
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
1 419,84 EUR
14.08.2020
Predmet: Poplatok za uloženie komunálneho poplatku za 06/2020
f9005g-2020/00424
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
1 018,40 EUR
14.08.2020
Predmet: Provízia za služby SMS za 06/2020
f9004g-2020/00484
faktúra
ANUTAS s.r.o
52131173
81,98 EUR
13.08.2020
Predmet: Viečko palivovo nádrže, odd.TS
f9003g-2020/00483
faktúra
Ing.Ján Buchanec Technik
33576009
59,58 EUR
13.08.2020
Predmet: Špicatý sekáč, odd.TS
o3672g-PO/004/2020
objednávka
AUTO-IMPEX s.r.o.
17329477
339,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Servisná prehliadka vozidla IVECO BB125GN v termíne 28.08.2020
o3671g-TS/024/2020
objednávka
bosch-sk
33576009
60,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Sekáč do búracieho kladiva
o3670g-TS/022/2020
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
400,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Dopravné značky podľa priloženého rozpisu
o3669g-TS/023/2020
objednávka
DREVUM OK, s.r.o.
51214644
110,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Šmýkačka veľká 2,95m zelená
o3668g-MsP/017/2020
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
36,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Oprava záložného zdroja
o3667g-MsP/015/2020
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
360,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Výmena vodného čerpadla s regulátorom na vozidle Škoda Yeti ZH968BN
o3666g-MsPO/016/2020
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
298,00 EUR
13.08.2020
Predmet: oprava kamier MKS
o3665g-EOaPA/005/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 354,70 EUR
07.08.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1373ks
f9002g-2020/00449
faktúra
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
35,92 EUR
05.08.2020
Predmet: Gombík so značením
f9001g-2020/00452
faktúra
MPL TRADING s.r.o.
31388639
309,35 EUR
05.08.2020
Predmet: Materiál na opravu kanalizácie - malý park
o3664g-TS/021/2020
objednávka
MPL TRADING s.r.o.
31388639
310,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Vodárensky materiál - Malý park
o3663g-TS/020/2020
objednávka
RBR Betón a.s.
36672572
4 000,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Betón
o3662g-TS/017/2020
objednávka
KOBET
36944751
750,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Betónové lavičky 4ks
o3661g-TS/018/2020
objednávka
Kameňolom Sokolec s.r.o.
365023574
1 000,00 EUR
04.08.2020
Predmet: drvené kamenivo na rok 2020
o3660g-TS/0019/2020
objednávka
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
720,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Kovový odpadkový kôš 7ks, Typ 6736
f9000g-2020/90022
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
99,78 EUR
04.08.2020
Predmet: Spojovací materiál na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
f8999g-2020/90024
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
246,24 EUR
04.08.2020
Predmet: Pojivo vinylester na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
f8998g-2020/90021
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
492,60 EUR
04.08.2020
Predmet: Pojivo vinylester na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
f8997g-2020/90023
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
739,01 EUR
04.08.2020
Predmet: Spojovací materiál na stavbu CLIMBING PARK lezecká stena
f8996g-2020/00446
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Za kontrolu a čistenie komínov
f8995g-2020/10049
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
52,65 EUR
31.07.2020
Predmet: PHM
f8994g-2020/00454
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.07.2020
Predmet: Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telecom a.s..
o3659g-OSMM/011/2020
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.07.2020
Predmet: Vytýčenie sietí za účelom výstavby garáží na Ul.ČSA na parc.č. CKN 2272/1 v k.ú.Kremnica
f8993g-2020/00411
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
27,30 EUR
29.07.2020
Predmet: Stravné lístky za 06/2020 v počte 7ks doobjednávanie
f8992g-2020/00441
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
29,76 EUR
29.07.2020
Predmet: Automateriál
f8991g-2020/00443
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
66,96 EUR
29.07.2020
Predmet: Automateriál
f8990g-2020/00448
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
1779869
149,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Viazacie práce
f8989g-2020/00445
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
150,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Externé riadenie projektu za 06/2020
f8988g-2020/00447
faktúra
Viera Pajgertová - ttech
44721552
329,42 EUR
29.07.2020
Predmet: Pracovné oblečenie pre odd. OMZ
f8987g-2020/00444
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
894,48 EUR
29.07.2020
Predmet: PHM
f8986g-2020/00450
faktúra
ProIZS SK s.r.o.
52287491
1 769,04 EUR
29.07.2020
Predmet: Zásahový oblek Free Aramid -hasiči
f8985g-2020/00420
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 521,85 EUR
29.07.2020
Predmet: Stravné lístky v počte 1416 ks
f8984g-2020/00401
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5 991,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Mesačné platby za elektrinu za 06/2020
f8983g-2020/90019
faktúra
Lukromtel s.r.o.
36057258
8 100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výroba OCK s povrchovou úpravou podľa projektovou dokumentáciou
f8982g-2020/90020
faktúra
a-max sk, s.r.o.
35889829
916,80 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie lán a lanových svoriek na stavbu CLIMBING PARK - lezecká stena na Skalke
f8981g-2020/00439
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
600,23 EUR
27.07.2020
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny, obdobie 08.07.-07.08.2020
f8980g-2020/00440
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
27.07.2020
Predmet: Internet-kamerový systém obdobie 07/2020
f8979g-2020/00434
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
51,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Náplň do tlačiarne
f8978g-2020/90018
faktúra
Nezábudka, s.r.o.
47968834
360,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Chránič pre Via Ferratu KASC
f8977g-2020/00435
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
718,30 EUR
27.07.2020
Predmet: Poštové služby za 06/2020
f8976g-2020/10048
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Internet pre eKasu minibus , obdobie 08.07.-07.08.2020
o3658g-OVaŽP/27/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
250,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Pojivo MKT VMU410 Plus vinylester
o3657g-TS/016/2020
objednávka
MORAM CZ, s.r.o.
27712079
50,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Regulačný gombík 2ks
z1589g - Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
zmluva
Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie
50383230
0,00 EUR
23.07.2020
Predmet: rozmiestnenie zberných kontajnerov
z1588g Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201929719_Z
dodatok
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
23.07.2020
Predmet: zmeny v článku II - Predmet dodatku
z1587g - Zmluva č 01/07/2020 o nájme nebytového priestoru
zmluva
G12 s.r.o.
46617515
1,00 EUR
23.07.2020
Predmet: dočasné užívanie miestnosti na prízemí s výmerou 15 m2, miestnosť na 1. poschodí s výmerou 16 m2 a miestnosť na 2. poschodí s výmerou 15 m2 v objekte Čierna veža
f8975g-2020/00433
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 969,44 EUR
21.07.2020
Predmet: Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za 06/2020
f8974g-2020/00438
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
576,23 EUR
21.07.2020
Predmet: PHM
f8973g-2020/00431
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
341,88 EUR
21.07.2020
Predmet: Automateriál -Filtre, tanier
f8972g-2020/90017
faktúra
Pavol Rajčan
34612165
10 000,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Stavebné a realizačné práce na stavbe CLIMBING PARK Skalka pri Kremnici - I.etapa
f8971g-2020/00427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
20.07.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za FAX za 06/2020
f8970g-2020/00428
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,29 EUR
20.07.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 06/2020
f8969g-2020/00426
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Odmena advokáta za poskytnuté právne služby za 06/2020
z1586g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2020
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
500,00 EUR
20.07.2020
Predmet: poskytnutie dotácie - Zabehni zdravie 2020
f8968g-2020/00442
faktúra
ANUTAS s.r.o
52131173
23,80 EUR
17.07.2020
Predmet: Viečko palivovej nádrže 60 mm
o3656g-TS/014/2020
objednávka
KARTELL s.r.o.
34127909
30,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Vyrovnávacia nádržka na M25
o3655g-TS/15/2020
objednávka
ANUTAS s.r.o
52131173
24,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Viečko palivovej nádrže
o3654gMsPO 014/2020
objednávka
Milan Talán
33323445
200,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Krmivo pre zvieratá
f8967g-2020/10047
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.07.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služobné vozidlá za 07/2020
f8966g-2020/10046
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.07.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 07/2020
f8965g-2020/10045
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
16.07.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus za 06/2020
f8964g-2020/10044
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
16.07.2020
Predmet: 1Box RACK - služba 06/2020
f8963g-2020/00417
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,87 EUR
16.07.2020
Predmet: Poštový poukaz U v mesiaci 06/2020
f8962g-2020/00408
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,86 EUR
16.07.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 06/2020
f8961g-2020/00419
faktúra
POOLMAN s.r.o.
47039477
172,80 EUR
16.07.2020
Predmet: Postrek na burinu kaput harvest 5l v počte 3ks
f8960g-2020/00409
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
288,24 EUR
16.07.2020
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV kanalizácia, obdobie 06/2020
f8959g-2020/00412
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,50 EUR
16.07.2020
Predmet: Zrážky odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 06/2020
f8958g-2020/00423
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 502,21 EUR
16.07.2020
Predmet: PHM
f8957g-2020/00410
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 682,88 EUR
16.07.2020
Predmet: Zrážky odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 01.04..-30.06.2020
o3653g-OVŽP 26/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
750,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Spojovací materiál v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.07.2020
f8956g-2020/00404
faktúra
T-MAPY Slovensko, s.r.o.
43995187
486,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému Gisplan pre obdobie III.štvrťroka 2020
f8955g-2020/00391
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
14.07.2020
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici
f8954g-2020/00392
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Systémová podpora URBIS / 01.07. -30.09.2020/
f8953g-2020/00400
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
386,40 EUR
14.07.2020
Predmet: IS MPM CE školení
f8952g-2020/00403
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
372,11 EUR
14.07.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky odberné miesto Bellov dom, obdobie 24.03.-25.06.2020