Dokumenty:
zobraziť na stránke
218085
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
498,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-zníž.en.nár.ver
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
1680.
zmluva
marand plus s.r.o.
47617292
4 980,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
2023/131
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2015/083
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.08.2015
Predmet: plachty na pieskoviská
213426
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
5,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - zošity
212157
faktúra
MAPAT s.r.o.
31436188
148,93 EUR
16.05.2012
Predmet: vysokozdvižná plošina
212534
faktúra
Mapat s.r.o.
31436188
1,26 EUR
23.11.2012
Predmet: prenájom stav.prísluš.
222766
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
51,85 EUR
21.03.2023
Predmet: posypová soľ
2022/209
objednávka
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
51,85 EUR
02.01.2023
Predmet: technická posypová soľ
220606
faktúra
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
35885815
134,28 EUR
08.04.2021
Predmet: kov.odpad.kôš
2020/159
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
134,28 EUR
31.12.2020
Predmet: kovový odpadk.kôš vonkajší
217213
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 320,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zabezpeč.ver.obst.
217144
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypr.žiadosť-zatepl.
216407
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zabezp.ver.obst.
216405
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
360,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.žiadosti-dotácia
216404
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vypr.žiad.o nenávr.FP
212567
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
300,00 EUR
28.11.2012
Predmet: vyprac.žiadosti na enviro
223463
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zhod.biol.rozl.o
223418
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2023
Predmet: sl.proj. Zníž.energ.nár.v
222594
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac-NMS zhod.BRO
221653
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vyprac.monit.spr.BRO
220546
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS
220498
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: sprac.proj.Zhod.BRO
2023/090
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
480,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vypracov. monitor. správy
2022/178
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
30.12.2022
Predmet: vyprac. monitor. správy- zhodnot. BRO
3042.
zmluva
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
4 800,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Mandátna zmluva
2021/165
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vypracov.monit.správy Zhodnot. BRO
2020/129
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov. NMS projektu zhod.BRO
2020/117
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
240,00 EUR
31.12.2020
Predmet: spracov.NMS
2017/38
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
720,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
2016/82
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
360,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu
2016/50
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
2 950,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany
216570
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
14,40 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-pomôcky-kužele
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2016/138
objednávka
MALUNET, s.r.o.
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
219152
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
2019/050
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stav.materiál-obrubníky
2018/047
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver. bud.
2018/018
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
909,10 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.mater. ver.bud.
2018/016
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
1 097,93 EUR
19.02.2018
Predmet: stavebný materiál, sadrokart.systém...
218103
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218102
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218021
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
199,08 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrok.,skrutky-ver.bud.
218017
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
209,83 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrokart.-ver.bud.
214299
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
109,98 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál
213217
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
146,74 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
212645
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
261,58 EUR
28.01.2013
Predmet: garáž - materiál
212642
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
294,18 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál-garáž
212580
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
-240,00 EUR
28.11.2012
Predmet: palety - vrátenie
212539
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 128,43 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál - garáž
212494
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
2 831,27 EUR
23.11.2012
Predmet: materiál-garáž
212478
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
3 226,27 EUR
02.10.2012
Predmet: materiál na garáž
219458
faktúra
Malá muzika - VÁHOVANKA
179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hud.prod.Hody 18.8.19
2019/161
objednávka
Malá muzika - Váhovanka
00179027611
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hudobná produkcia Hody
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
215399
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
694,90 EUR
25.09.2015
Predmet: pieskovisko,plachta
225133
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
438,64 EUR
23.04.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 3/25
225124
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
21,12 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. 1-2/2025 VO Ľubianka
225086
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. ročne 3/25
225085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
23.04.2025
Predmet: el.ener. mes. 3/25
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
225043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 2/25
225042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 2/25
225038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
889,83 EUR
13.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 1/25
225004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 1/25
225003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 1/25
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
224564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 174,18 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.12/24
224560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,36 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.
224525
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,08 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. roč.12/24
224524
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.el.en. mes.12/24
224512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
917,95 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. el.en.11/24
224498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,24 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. 1-11/24
224458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. roč.11/24
224457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. mes.11/24
224450
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
465,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.10/24