Dokumenty:
zobraziť na stránke
224205
faktúra
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: prenájom skákac.hradu MŠ
2024/080
objednávka
Norbert Straka
47637293
240,00 EUR
14.12.2024
Predmet: skákací hrad MŠ
222013
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
233,00 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ tunel Atlas zost.
221656
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
01.01.2022
Predmet: zostava Atlas
2021/204
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zostava Atlas MŠ
223363
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propag. mater.
2023/069
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
246,00 EUR
31.12.2023
Predmet: propagačný mater.
222178
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: rekl.predmety s logom
2022/065
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
224,40 EUR
22.05.2022
Predmet: reklamné predmety 100. výročie futbalu
221148
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predm.s logom
2021/051
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklamné predmety s logom
220044
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predm.
2020/024
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
319,20 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety s logom
216318
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
2016/77
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
215525
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
2015/141
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
169,60 EUR
19.11.2015
Predmet: reklamné predmety
224188
faktúra
NEVIA, SE
52710050
60,00 EUR
14.12.2024
Predmet: upgrade wifi pre teba
222032
faktúra
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
22.05.2022
Predmet: WIFI pre Teba
2957.
dodatok
NEVIA, SE
52710050
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1
2906.
zmluva
NEVIA, SE
52710050
8 952,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dodaní tovarov
2020/156
objednávka
NEVA-SK, s.r.o.
31681051
1 438,80 EUR
31.12.2020
Predmet: kompostéry BRO
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
3508.
dodatok
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
224516
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
01.01.2025
Predmet: predĺž.licencie Eset
2024/179
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
16.12.2024
Predmet: predĺženie platnosti Eset
224117
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
22.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery,optic.pre
2024/017
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery, optica
223621
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia ESET
2023/135
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia Eset
223160
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
08.08.2023
Predmet: premiest.serveru
2023/022
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 510,83 EUR
07.08.2023
Predmet: premiestnenie softwaru, práce
222538
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
955,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-tlačiareň Canon
2022/165
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
955,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tlačiareň Canon
222378
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
962,66 EUR
26.12.2022
Predmet: rozvádzač, práce
222368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
536,28 EUR
26.12.2022
Predmet: serv.kamera,rozhlas
2022/121
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 498,94 EUR
26.12.2022
Predmet: diagnostika, kamera, konfig.,rozvádzač
222274
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MFP Canon imageRunner
222246
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 089,60 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ notebook+prísl.
2022/092
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 089,60 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ notebook s prísl.
2022/068
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
22.05.2022
Predmet: multifunk.zar. Canon imageRUNNER
222114
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
868,56 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC DzN
222099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC knižnica
222098
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telefóny Oú
2022/043
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telekomunikačné zariadenia
2022/029
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava PC knižnica
2022/020
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
868,50 EUR
22.05.2022
Predmet: počítač DzN
221734
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
105,12 EUR
21.05.2022
Predmet: práce PC
221732
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
21.05.2022
Predmet: tel.ústredňa-opr.
2021/242
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
450,00 EUR
01.01.2022
Predmet: rozvádzač tel.ústr.
2021/237
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
105,12 EUR
01.01.2022
Predmet: práce s PC prepojenie
2021/229
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr. tel.ústredne
221678
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: rozšír.licen.ESET
2021/224
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: licencia
221616
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: nastav. UPS,nový DSL
221592
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predľž.licencie Eset
2021/195
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
97,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. PC
2021/194
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
383,16 EUR
31.12.2021
Predmet: predĺženie licencie Eset
221541
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. zálož.zdroja PC
2021/175
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
61,56 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. zálož. zdroja PC
221369
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
163,36 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery MŠ
221368
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: tonery, valce tlač.
2021/118
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
163,36 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ tonery
2021/116
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
708,00 EUR
12.09.2021
Predmet: Tonery, valce do tlačiarne
221309
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
120,00 EUR
07.09.2021
Predmet: inšt.oper.syst.na PC
221221
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PC
221176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC DzN
221143
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
125,00 EUR
06.09.2021
Predmet: displej LCD
2021/097
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
120,00 EUR
06.09.2021
Predmet: inštalácia operačného systému na PC
2021/063
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
30,00 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s PV
2021/056
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
125,00 EUR
06.09.2021
Predmet: výmena displeja
2021/047
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC k DzN