Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/189
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI
2017/177
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: tonery
2017/157
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
61,20 EUR
29.12.2017
Predmet: toneri OKI
2017/143
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: nastavenie PC
217212
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
21.11.2017
Predmet: toner OKI
217146
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
21.11.2017
Predmet: PC,MS Office,Windows10
217100
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
21.11.2017
Predmet: MFZ OKi,monitor
217099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-nastav.internetu
2017/72
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
20.11.2017
Predmet: toner OKI
2017/53
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
20.11.2017
Predmet: PC, office, windows10
217086
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
2017/45
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
31.03.2017
Predmet: PC zostava knižnica
2017/42
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
31.03.2017
Predmet: nastavenie internetu MŠ
2017/26
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
2017/16
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
31.03.2017
Predmet: laserové multifunkčné zariadenie+obrazovka
216591
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server registratúra
216522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: práce-inštal.PK,kontrola
2016/150
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server-registratúra
2016/125
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: inštalačné práce
216317
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-tlačiareň
216316
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor matrika
2016/70
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor
2016/66
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
29.06.2016
Predmet: MFZ Brothers MFC-L2700dn
216092
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
166,61 EUR
05.04.2016
Predmet: Telefón Panasonic+práce
216091
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač s prísl.
2016/23
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
166,61 EUR
05.04.2016
Predmet: Telefón Panasonic, práce
2016/22
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 146,32 EUR
05.04.2016
Predmet: Počítač+operačný systém, monitor, tlačiareň
215578
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Monitor Philips 246V
2015/159
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: monitor Philips
215526
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predlz.ESET
2015/137
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
345,60 EUR
19.11.2015
Predmet: predľženie licencie Eset
2015/136
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
427,90 EUR
19.11.2015
Predmet: tlačiareň - MŠ
2015/005
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
192,90 EUR
27.02.2015
Predmet: zriadenie internetu do knižnice a servisné práce
2015/003
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
439,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Notebook ASUS X555LA
213638
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
234,00 EUR
06.02.2014
Predmet: práce
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
213486
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
329,16 EUR
20.11.2013
Predmet: ESET 2 ROKY
218318
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/122
objednávka
Nerliano s.r.o.
03988716
408,25 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
221083
faktúra
NEHLSEN-EKO, spol.s.r.o.
36546194
193,03 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221335
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
1 176,60 EUR
12.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221298
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
346,87 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221261
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
697,73 EUR
07.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
221121
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
526,30 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.
2792.
dodatok
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Dodatok č.1
2784.
zmluva
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva č. 25/2020 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov
222234
faktúra
NCVP Nováky o.z.
52073408
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ plavecký výcvik
2022/080
objednávka
NCVP Nováky o.z.
52073408
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ plavecký výcvik
222653
faktúra
NAY a.s.
35739487
86,99 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ vysávač
2022/185
objednávka
NAY a.s.
35739487
86,99 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ vysávač
219029
faktúra
NAY a.s.
35739487
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-stolový varič
219017
faktúra
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-podlahový vysávač
2019/016
objednávka
NAY a.s.
35739487
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ - dvojplatnička
2019/010
objednávka
NAY a.s.
35739487
299,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-pracovný vysávač
2020/021
objednávka
National Pen reklamné produkty
9726444O
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety
222084
faktúra
National Pen
265,67 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším-darč.pred.
222083
faktúra
National Pen
330,25 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším-darč.pred.
2022/039
objednávka
National Pen
330,25 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším
2022/038
objednávka
National Pen
265,67 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším
221664
faktúra
National Pen
105,99 EUR
01.01.2022
Predmet: reklam. predm.
221627
faktúra
National Pen
161,99 EUR
01.01.2022
Predmet: reklam.pred.
2021/223
objednávka
National Pen
105,99 EUR
01.01.2022
Predmet: rekl.predmety
2021/202
objednávka
National Pen
9726444
161,99 EUR
31.12.2021
Predmet: darčekové sady
220035
faktúra
National Pen
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: rekl.mater.
3410.
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve 2023
3225.
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci POP3 ZŠ Oslany 2023
217650
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: údaje o BPEJ-graf.
2017/214
objednávka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskytnutie geografických podkladov BPEJ
217018
faktúra
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
35751291
354,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Pečeť rozvoja obcí a miet
2017/7
objednávka
Národné informačné stredisko
35751291
354,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Pečať rozvoja obcí
224273
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
15.12.2024
Predmet: mandátny certifikát
2024/101
objednávka
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
15.12.2024
Predmet: mandátny certifikát
2657.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
221735
faktúra
Nařadí Horning s.r.o.
03626121
69,62 EUR
21.05.2022
Predmet: vrchný zámok
2021/243
objednávka
Náradí Horning s.r.o.
03626121
69,62 EUR
21.05.2022
Predmet: vrchný zámok
221634
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org.zložka
46490213
94,80 EUR
01.01.2022
Predmet: Poradca riadit.MŠ
220458
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2020
Predmet: Poradc.riad.MŠ 10/20-9/21
2021/207
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
94,80 EUR
31.12.2021
Predmet: Poradca riaditeľky MŠ
2020/122
objednávka
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
79,00 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia- Poradca riaditeľky MŠ
2022/046
objednávka
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: náhradná výsadba - javor horský, tis