Dokumenty:
zobraziť na stránke
223012
faktúra
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
33,40 EUR
08.08.2023
Predmet: el. platňa Vých.989/4
2023/010
objednávka
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
33,40 EUR
07.08.2023
Predmet: náhradné diely na sporák
2022/192
objednávka
Monika Krisandová - ELBYT PLUS
35062452
19,40 EUR
30.12.2022
Predmet: el.platňa
3282.
zmluva
Monika Krajčovičová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 484 sekcia A
3144.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2981.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2794.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2650.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2384.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1798.
zmluva
Monika Gregorová
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
222390
faktúra
Monika Černušková
52700429
790,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
222376
faktúra
Monika Černušková
52700429
991,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. kanal. Jarmočná
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
219532
faktúra
MOcar-Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
09.12.2019
Predmet: autobatéria
2019/193
objednávka
MOcar - Ľudovít Moravec
33776539
140,70 EUR
30.12.2019
Predmet: autobatéria
220613
faktúra
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
08.04.2021
Predmet: respirátory-testovanie
2020/163
objednávka
Mobler Home s.r.o.
28,89 EUR
31.12.2020
Predmet: respirátory FFP3 testovanie
217137
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-otoč.stoličky 9 ks
2017/48
objednávka
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
14.11.2017
Predmet: otočné stoličky
2021/049
objednávka
MM TENNNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
06.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
222377
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
26.12.2022
Predmet: údržba multif.ihriska
2022/107
objednávka
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrís a športovísk
221220
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
07.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
211055
faktúra
MM EUROTRADE servis, s.r.o.
36507326
19,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava tovaru
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
2018/022
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
19.02.2018
Predmet: modernizácia obecného rozhlasu
221398
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštal.aplik. Florian
2021/137
objednávka
MK hlas s.r.o.
45352305
180,00 EUR
12.09.2021
Predmet: inštalácia aplikácie florián
217350
faktúra
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
2017/131
objednávka
Miroslav Vrban TEMPO
34343792
469,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vatra guláš
2329.
zmluva
Miroslav Pikna
10,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
215377
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie has.súťaž
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215307
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
50,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
214583
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
04.02.2015
Predmet: 201407
214506
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučenie mesiac úcty k m
214402
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
140,00 EUR
29.09.2014
Predmet: ozvučenie MUFUZA
214379
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
170,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie-osvetlenie
214320
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie podujatia
214232
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
18.07.2014
Predmet: ozvučenie Deň matiek
214213
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.05.2014
Predmet: ozvuč.,osvet.- 1.máj
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213389
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie Vatra
213297
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ozvučenie
213257
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
180,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie has.súťaž
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
212663
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
06.02.2013
Predmet: ozvuč.osvet.,Silvester
212598
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
28.01.2013
Predmet: ozvuč.,osvetl.Mikuláša
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212324
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie - ozvučenie
2023/107
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zabezpeč. ozvučenia úcta k starším
2015/098
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie - futbalový zápas o pohár starostu a hasičská súťaž
2015/088
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie sály KD 18.6.2015
2015/055
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: technické zabezpečenie - ozvučenie Stavenie mája
2015/041
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
15.04.2015
Predmet: technické zabezpečenie divadelného predstavenia
223650
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
08.04.2024
Predmet: ozvučenie mikuláš
2023/139
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie Mikuláš
223519
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.úcta k starší
223392
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvuč. MS E-bike
2023/077
objednávka
Miroslav Petriska
43423853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie E-bike
223193
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie poduj.-máj
2023/037
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
07.08.2023
Predmet: ozvučenie máj
2377.
zmluva
Miroslav Petriska
20,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2376.
zmluva
Miroslav Petriska
10,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
212228
faktúra
Miroslav Petriska
43423853
170,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ozvučenie a osvetlenie podujatia - Deň matiek, stavanie mája
765.
zmluva
Miroslav Paukov
0,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
3424.
zmluva
Miroslav Maxina
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 491 sekcia A
2566.
zmluva
Miroslav Maxina
21,51 EUR
02.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
627. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Miroslav Maxina
20,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
224352
faktúra
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
472,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ tepovanie
2024/119
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
472,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tepovanie MŠ
2023/083
objednávka
Miroslav Masaryk TIPTOP
11765577
397,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ tepovanie, dezinsekcia