Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_066/2024
zmluva
BOLITO s.r.o.
48046582
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre prijímateľov soc.služby - Zariadenie pre seniorov
5073/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 02/2024 - Zariadenie pre seniorov
5074/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 03/2024 - Zariadenie pre seniorov
5083/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 04/2024 - Zariadenie pre seniorov
5097/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 05/2024 - Zariadenie pre seniorov
5117/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 06/2024 - Zariadenie pre seniorov
5134/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 07/2024 - Zariadenie pre seniorov
5159/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 08/2024 - Zariadenie pre seniorov
5173/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 09/2024 - Zariadenie pre seniorov
5193/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 10/2024 - Zariadenie pre seniorov
5209/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 11/2024 - Zariadenie pre seniorov
5216/2024
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 12/2024 - Zariadenie pre seniorov
5020/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 01/2025 - Zariadenie pre seniorov
5030/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 02/2025 - Zariadenie pre seniorov
5046/2025
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
250,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zdravotná starostlivosť za 03/2025 - Zariadenie pre seniorov
15/2200307
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
1 000,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v objektoch Obce Smižany.
15/2200365
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
349,60 EUR
03.11.2022
Predmet: servisné práce a materiál na základe revízie v mesiaci september 2022
2906/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /Dom smútku/
2907/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
25,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /Čingov reštaurácia/
2908/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
94,50 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /TJ/
2909/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
2910/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
2911/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
130,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /MŠ R/
2912/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /MŠ K/
2913/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
68,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP Rybníky
2914/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
210,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia has. pr. /byty P. Suržina 6,7,8/
2915/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
85,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia has. pr. /byty P Suržina 3/
2916/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
275,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
2917/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /Domček/
2918/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
22.11.2022
Predmet: revízia HP /Garáže/
2953/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
167,00 EUR
22.11.2022
Predmet: odst. závad HP Rybníky
2954/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
77,90 EUR
22.11.2022
Predmet: odst. závad HP /MŠ Z/
2955/2022
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
104,70 EUR
22.11.2022
Predmet: odstr. závad /byty P. Suržina 6,7,8/
16/2300326
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
1 052,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v objektoch Obce Smižany
16/2300363
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
40,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v objektoch Obce Smižany-kotolne MŠ Zelená a Ružová
2950/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
120,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 6,7,8/
2951/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Dom smútku/
2952/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
35,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Čingov reštaurácia/
2953/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
221,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ R/
2954/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ K/
2955/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
100,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /Rybníky/
2956/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
55,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 3/
2957/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
304,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
2958/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /domček/
2959/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
102,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
2960/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /garáže/
2961/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
15,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
2962/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
26.09.2023
Predmet: revízia HP /TJ/
2998/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
10.10.2023
Predmet: revízia HP /kotolňa MŠ Z/
2999/2023
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
30,00 EUR
10.10.2023
Predmet: revízia HP /kotolňa MŠ R/
17/2400351
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
1 250,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch obce Smižany
17/2400405
objednávka
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
231,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Odstraňovanie nedostatkov po kontrole hydrantov hasiacich prístrojov
3092/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /OcÚ/
3093/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 3/
3094/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
115,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia has. pr. /byty P.Suržína 6,7,8/
3095/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
100,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP Rybníky
3096/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /TJ/
3097/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
250,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ R/
3098/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
55,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ Z/
3099/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
20,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /MŠ K/
3100/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
95,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP /has. zbrojnica/
3101/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP/Dom smútku/
3102/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
10,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (garáže)
3103/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
65,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia hp/Čingov reštaurácia/
3104/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
50,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (domček)
3105/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
15,00 EUR
29.10.2024
Predmet: revízia HP (zberný dvor)
5161/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
205,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízia HP (ZPS)
3180/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
68,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odstr. závad /byty P.Suržína 3/
3181/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
68,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odstr. závad /byty P.Suržína 6/
3182/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
46,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odst. závad HP /MŠ K/
3183/2024
faktúra
Mgr. Ivana Soľáková
48048682
46,90 EUR
20.11.2024
Predmet: odst. závad HP Tribúna , šatne/
2085/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
120,00 EUR
05.03.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2159/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
120,00 EUR
04.04.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2245/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
240,00 EUR
06.05.2025
Predmet: multisport karty - samofin. zamestnanec 6 ks
2277/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
-160,00 EUR
15.05.2025
Predmet: multisport karty - dobropis 4 ks
11/1800019
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
1 463,42 EUR
26.01.2018
Predmet: preglejka protišmyková vodzuvzdorná 3mx1,5
2049/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
1 463,42 EUR
12.02.2018
Predmet: materiál na rekonštr. pódia Alutrus
2315/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
207,90 EUR
24.05.2018
Predmet: tovar I. Kokyová /dotácia na podporu HP/
11/1800136
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
27,04 EUR
30.05.2018
Predmet: stav. mater. na opravu rod. domu /humanit. pomoc p. Kokyová/
2348/2018
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
27,04 EUR
06.06.2018
Predmet: tovar I. Kokyová /dotácia na podporu HP/