Dokumenty:
zobraziť na stránke
2530/2023
faktúra
Art School Smižany
50101421
200,00 EUR
07.06.2023
Predmet: ozvučenie podujatia MŠ R
13/2000053
objednávka
Annval, s.r.o.
50110888
13,30 EUR
24.02.2020
Predmet: Kniha 1 ks
2131/2020
faktúra
Annval, s.r.o.
50110888
13,30 EUR
14.03.2020
Predmet: knihy do knižnice
16/2300044
objednávka
BABADLO, n.o.
50116070
120,00 EUR
01.03.2023
Predmet: aktivita pre predškolákov - MŠ Zelená
2279/2023
faktúra
BABADLO, n.o.
50116070
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Zelená
12/1900245
objednávka
Ing. Dana Gavalierová
50129503
195,00 EUR
16.07.2019
Predmet: vypracovanie projektu splašková a dažďová kanalizácia 1. etapa II. časť IBV Pánsky kruh zmeny stavby pred dokončením
1013/2019
faktúra
Ing. Dana Gavalierová
50129503
195,00 EUR
16.08.2019
Predmet: projekt. dokum. IBV Panský kruh - splašk. a dážď. kanalizácia
13/2000011
objednávka
Ing. Dana Gavalierová
50129503
80,00 EUR
23.01.2020
Predmet: tlač projektovej dokumentácie splaškovej a dažďovej kanalizácie pre IBV Panský kruh Smižany
2034/2020
faktúra
Ing. Dana Gavalierová
50129503
80,00 EUR
19.02.2020
Predmet: PD splašková a dažďová kanal.
16/2300071
objednávka
Ing. Dana Gavalierová
50129503
130,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu dažďová a splašková kanalizácia Panský kruh
1006/2023
faktúra
Ing. Dana Gavalierová
50129503
130,00 EUR
12.04.2023
Predmet: aktual. rozpočtov "IBV PK, objekt" Rozvod vody..
INE_070/2020
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Licenčná zmluva - softwar na webovej stránke
2498/2022
faktúra
TENDERnet, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
08.07.2022
Predmet: licencia na využ. soft. TENDERnet r. 2022
2114/2023
faktúra
eSYST, s. r. o.
50139088
360,00 EUR
22.02.2023
Predmet: licencia na využ. soft. TENDERnet r. 2023 a 2024
2084/2024
faktúra
eSYST, s. r. o.
50139088
360,00 EUR
07.03.2024
Predmet: licencia na využ. soft. TENDERnet r. 2024
2016/2025
faktúra
eSYST, s. r. o.
50139088
369,00 EUR
20.02.2025
Predmet: licencia na využ. soft. TENDERnet r. 2025
16/2300004
objednávka
Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS
50145002
150,00 EUR
27.01.2023
Predmet: výmena termostatu v MŠ Zelená
2050/2023
faktúra
Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS
50145002
58,00 EUR
08.02.2023
Predmet: výmena termostatu MŠ Z
ZOD_002/2020
zmluva
AIP projekt s.r.o.
50172441
27 060,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Projektová dokumentácia - MŠ v obci Smižany, ul. Štrkovec
13/2000069
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
350,00 EUR
06.03.2020
Predmet: spracovanie podkladov pre výstavbu - Komunitné centrum v Rómskej osade
1004/2020
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
23 100,00 EUR
14.04.2020
Predmet: vypracovanie arch. štúdie a projektovej dokumentácie - MŠ Štrkovec
1005/2020
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
420,00 EUR
14.04.2020
Predmet: spracovanie podkladov pre výstavbu komunitného centra
1
dodatok
AIP projekt s.r.o.
50172441
0,00 EUR
17.06.2021
Predmet: Dodatok č.1
14/2100333
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
100,00 EUR
23.09.2021
Predmet: aktualizácia rozpočtu na novostavbu MŠ Štrkovec
1036/2021
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
100,00 EUR
19.10.2021
Predmet: aktualizácia rozpočtu na novostavbu MŠ Štrkovec
15/2200352
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
576,00 EUR
24.10.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby "MŠ Smižany, ul. Štrkovec" podľa projektovej dokumentácie
1062/2022
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
576,00 EUR
30.12.2022
Predmet: aktualizácia rozpočtu na novostavbu MŠ Štrkovec
16/2300551
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
10 000,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na projekt " MŠ Štrkovec"
1128/2023
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
10 000,00 EUR
17.01.2024
Predmet: dopracovanie PD MŠ Štrkovec
17/2400103
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
6 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Vypracovanie a aktualizácia rozpočtu k prepracovanej PD na stavbu "MŠ Smižany, ul.Štrkovec", dotlač projektov pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
1003/2024
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
6 000,00 EUR
18.04.2024
Predmet: prepracovanie PD MŠ Štrkovec
17/2400525
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
2 400,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a rozpočet stavby "Dobudovanie MK Štrkovec - novostavba"
1059/2024
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
2 400,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD dobudovanie MŠ Štrkovec
INE 027/2017
zmluva
ROŠERO - Manufacturing, s. r. o.
50239899
175 000,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov o výmere približne 35000 m2 v lokalite priemyselnej zóny
5011/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
14,50 EUR
27.02.2024
Predmet: toner - Zariadeni pre seniorov
5014/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
05.03.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
17/2400078
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner pre Zariadenie pre seniorov
5039/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
02.04.2024
Predmet: toner - Zariadeni pre seniorov
17/2400140
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Tonery - Zariadenie pre seniorov
5061/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
07.05.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
17/2400192
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
22.05.2024
Predmet: Tonery pre Zariadenie pre seniorov
17/2400249
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
24,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Tonery pre ZPS
5081/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
24.06.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
5096/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
24,50 EUR
27.06.2024
Predmet: toner - Zariadeni pre seniorov
17/2400320
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
15.08.2024
Predmet: tonery - Zariadenie pre seniorov
5129/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
12.09.2024
Predmet: toner - Zariadeni pre seniorov
17/2400388
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
20.09.2024
Predmet: Tonery pre Zariadenie pre seniorov
5154/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
15.10.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
5177/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
106,50 EUR
03.12.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
18/2500028
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
131,70 EUR
29.01.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
18/2500036
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
85,70 EUR
11.02.2025
Predmet: Farebné tonery pre ZPS
5010/2025
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
131,70 EUR
20.02.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
5014/2025
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
85,70 EUR
04.03.2025
Predmet: Farebné tonery pre ZPS
18/2500093
objednávka
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
10.04.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
5039/2025
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Tonery pre ZPS
2841/2016
faktúra
DPS-Digital Printing Services s.r.o.
50276255
175,80 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava kancel. techniky -kopírovací stroj
12/1900355
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
950,06 EUR
07.10.2019
Predmet: inštal. počít. siete - prístavba ZUŠ
1028/2019
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
950,06 EUR
31.10.2019
Predmet: inštalácia počitač. siete, telefónov, zásuviek - prístavba ZUŠ
13/2000195
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
350,00 EUR
16.07.2020
Predmet: oprava kopírovacích strojov
2455/2020
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
349,80 EUR
21.07.2020
Predmet: oprava kopírovacieho stroja 2ks
14/2100378
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
2 227,00 EUR
19.10.2021
Predmet: MacBook Pro Apple s antivírusovým programom Eset
1040/2021
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
2 227,00 EUR
19.10.2021
Predmet: dodanie MacBook Apple s Esetom pre ZUŠ
14/2100448
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
132,00 EUR
06.12.2021
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Konica
2926/2021
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
132,00 EUR
22.12.2021
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
16/2300104
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
30,00 EUR
11.04.2023
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
2281/2023
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
30,00 EUR
12.04.2023
Predmet: servis kopírovacieho stroja Konica
16/2300122
objednávka
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
193,20 EUR
18.04.2023
Predmet: servis kancelárskej techniky Konica Minolta Bizhub 211- OÚ
2359/2023
faktúra
DPS - Digital Printing Services s.r.o.
50276255
193,20 EUR
26.04.2023
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
2828/2018
faktúra
ZZPZ s.r.o.
50286188
2 100,00 EUR
26.11.2018
Predmet: kastrácia a odchyt psov a mačiek
12/1900102
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
90,00 EUR
15.03.2019
Predmet: vzdelávacia aktivita AstroShow - predškoláci
2192/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
90,00 EUR
17.04.2019
Predmet: vzdelávacia aktivita - planetárium MŠ Zelená predškoláci
13/2000337
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
05.11.2020
Predmet: strava pre testovací tím - obed 44 x a večera 44 x na sobotu 31.10.2020, obed 44 x a večera 44 x na nedeľu 01.11.2020
13/2000343
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
13.11.2020
Predmet: strava pre testovací tím - obed 44 x a večera 44 x na sobotu 07.11.2020, obed 44 x a večera 44 x na nedeľu 08.11.2020
2738/2020
faktúra
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
24.11.2020
Predmet: strava - testovanie COVID 19, 1. kolo
2784/2020
faktúra
Vila Garden, s.r.o.
50335278
792,00 EUR
22.12.2020
Predmet: zabezpečenie stravy testovanie Covid 19 druhé kolo
14/2100016
objednávka
Vila Garden, s.r.o.
50335278
540,00 EUR
26.01.2021
Predmet: strava pre dobrovoľníkov celoštátneho testovania
2039/2021
faktúra
Vila Garden, s.r.o.
50335278
540,00 EUR
11.02.2021
Predmet: strava testovanie Covid
DOD_026/2022
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Košický samosprávny kraj
50349287
363 146,71 EUR
14.09.2022
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. IROP-Z-302011W066-122-15 zo dňa 03.01.2020
INE 042/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
163 800,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Smižany
16/2300361
objednávka
4school s.r.o.
50377922
200,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Alfík výučbový program pre predškolákov - MŠ Ružová