mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f8748g-2020/10025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný servisný poplatok za 04/2020
f8747g-2020/10028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
81,05 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za GPS služba za 03/2020
f8746g-2020/10027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za Box RACk služba za 03/2020
f8745g-2020/00208
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
17.04.2020
Predmet: Za vypracovanie posudku na soc.účely
f8744g-2020/00205
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
19,31 EUR
17.04.2020
Predmet: Automateriál
f8743g-2020/00204
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
26,20 EUR
17.04.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 03/2020
f8742g-2020/00196
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
17.04.2020
Predmet: Odmena za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2020 prevádzka verejný rozhlas
f8741g-2020/00211
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,27 EUR
17.04.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 02-03/2020
f8740g-2020/00212
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
300,66 EUR
17.04.2020
Predmet: Refakturácia hotového systému proti vtáctvu
f8739g-2020/00210
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
426,00 EUR
17.04.2020
Predmet: TP Link SWITCH, SSD UPGRADE
o3571g
objednávka
ENERGOTEL a.s.
35785217
36,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Vyjadrenie k PD ,,Kompostáreň Kremnica,, k územnému konaniu parc. č. CKN 1170/3 v k.ú. Kremnica
f8738g-2020/00201
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
16.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok za hlasové služby za 03/2020
f8737g-2020/00203
faktúra
JUDr.Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odmena za poskytované právne služby za 03/2020
f8736g-2020/00213
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
92,82 EUR
15.04.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky pre odd.TS
f8735g-2020/00190
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
59,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Nabijačka - udržiavačka Touring 18, automateriál DHZ
f8734g-2020/00189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
19,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Vodné a stočné obdobie 20.12.2019-24.03.2020, odberné miesto Mestské WC
f8733g-2020/00191
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
98,12 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektromateriál
f8732g-2020/00206
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Odmena za 03/2020
f8731g-2020/00187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
173,96 EUR
15.04.2020
Predmet: Vodné, stočné,zrážky obdobie 19.12.2019-23.03.2020, odberné miesto Bellov dom
f8730g-2020/00209
faktúra
3b s.r.o.
36513148
305,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Ochranné rúška 100 ks