Dokumenty:
zobraziť na stránke
219684
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2020
Predmet: eGov služby r.2020
219683
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: servis ČOV 11/2019
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
219680
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výmena el.vrátn. Školská
219679
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
108,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.okna Pekár.935/7
219678
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.dverí Školská
219677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en.12/19 ČOV,VO,Dom sm
219676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19 TJ Slovan
219675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
17.02.2020
Predmet: el.en. 12/19
219674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 TJ Slovan
219673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 MŠ
219672
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 Oú
219671
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
17.02.2020
Predmet: zál.plyn 12/19 KD
219670
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
156,22 EUR
17.02.2020
Predmet: telefón Oú + Mš 11/2019
219669
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
17.02.2020
Predmet: monitor.ver.bud.12/19
219668
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
17.02.2020
Predmet: výkon zodp.os. 12/2019
2653.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
13 000,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva č.1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2652.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva