mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ_1._3_106
faktúra
Chrien, Zvolen
36008338
171,54 EUR
05.05.2023
Predmet: mrazené výrobky
Kategória: Materská škola
4102829965
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
171,58 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 10/17 MsU
Kategória: Import 03/2020
8803432016
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 14, 97251 Handlová
36851442
171,60 EUR
29.04.2020
Predmet: montáž nových svetelných bodov
Kategória: Import 03/2020
MŠ_42._6_20
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
11.11.2021
Predmet: odborný servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_21_8_20
faktúra
Allevat, Devätinova ul, Bratislava
46824685
171,60 EUR
11.11.2021
Predmet: odb.servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_114._9_56
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
14.03.2022
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_67
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
23.09.2022
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_1._3_54
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
05.05.2023
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_32._Mg_va17
objednávka
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
25.10.2023
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_123._9_188
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
31.01.2024
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
MŠ_1._8_82
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
24.09.2024
Predmet: servis schodiskovej plošiny Dim.
Kategória: Materská škola
MŠ_1._1_2_42
faktúra
Allevat, Bratislava
46824685
171,60 EUR
10.02.2025
Predmet: servis schodiskovej plošiny
Kategória: Materská škola
8794017624
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
171,79 EUR
29.04.2020
Predmet: pevná linka 2/17 - MsP, MsU
Kategória: Import 03/2020
MŠ_233_To_za17
objednávka
Borko, Prievidza
51970961
171,79 EUR
09.06.2022
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
13/1600266
objednávka
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 Handlová
318094
171,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
Kategória: Import 03/2020
22616
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 Handlová
40420329
171,80 EUR
29.04.2020
Predmet: výkon osobitného príjemcu-kancelársky materiál
Kategória: Import 03/2020
MŠ_258_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
171,86 EUR
15.07.2024
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
2406
oznam
MsBP Handlová, s.r.o. v zast. vlastníkov a nájomcov bytov v BD Okružná 22-24
171,88 EUR
21.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.10.2008.
Kategória: Nájomná zmluva
MŠ_337/2020_Al
objednávka
Bidfood s.r.o., Piešťanská 2321/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34152199
172,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Mraziarenský tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_20
faktúra
Remeň Štefan - REMA, Prievidza
17692806
172,08 EUR
11.11.2021
Predmet: ovocie zelenina SNP
Kategória: Materská škola
8254027926
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
172,16 EUR
05.05.2020
Predmet: Pevná linka MsÚ 02/2020 (zm. 1853/2019)
Kategória: Import 03/2020
MŠ_1._3_33
faktúra
Chrien, Zvolen
36008338
172,16 EUR
05.05.2023
Predmet: mrazené výrobky
Kategória: Materská škola
3018908564
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
172,20 EUR
29.04.2020
Predmet: Stravné lístky 3/18 matrika
Kategória: Import 03/2020
3018926653
faktúra
DOXX-stravné lístky s.r.o., Murgašova 3, 01001 Žilina
36391000
172,20 EUR
29.04.2020
Predmet: stravné lístky 7/2018 - SOU
Kategória: Import 03/2020
3720
faktúra
Laser Art SK, s.r.o., Štefániková 264/34, 02901 Námestovo
36407054
172,20 EUR
29.04.2020
Predmet: Výroba medailí - CEYBL 2020, Slovakia Handlová 7.-9.2.2020. Medaila kovová s basketbalovou grafikou s priemerom 5 cm so žltočiernou stužkou vrátane grafického návrhu a dodania.
Kategória: Import 03/2020
8245146768
faktúra
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov
35763469
172,31 EUR
29.04.2020
Predmet: Pevná linka 10/2019 MsÚ (zm. 1853/2019)
Kategória: Import 03/2020
4591536637
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
172,39 EUR
20.09.2021
Predmet: Číslo interné: 8052021
PHM- MsP, MsÚ Položky: PHM- MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 172.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- MsP, MsÚ Položky: PHM- MsP, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 172.39 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._6_71
faktúra
Team Tenex, Zvolen
36040461
172,48 EUR
03.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
Kategória: Materská škola
2019105
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o. , Partizánska 1650/12, 97251 Handlová
36342238
172,50 EUR
29.04.2020
Predmet: 150 ks pier biele s nápisom Náš svadobný deň Handlová.
Kategória: Import 03/2020
2451/2
dodatok
Mgr. Šimko Richard
172,50 EUR
04.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby za nájom pozemku
MŠ_87_To
objednávka
Borko, Prievidza
51970961
172,53 EUR
11.11.2021
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
8804932018
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o. , Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442
172,57 EUR
29.04.2020
Predmet: Odpojenie radiátorov v CVČ
Kategória: Import 03/2020
12/1500221
objednávka
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 Handlová
318094
172,64 EUR
29.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa výberu.
Kategória: Import 03/2020
17415
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo, 29.augusta 79, 97251 Handlová
40420329
172,64 EUR
29.04.2020
Predmet: výkon osobitného príjemcu-kancelársky materiál
Kategória: Import 03/2020
42190062
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlová
31633765
172,67 EUR
29.04.2020
Predmet: protokol- výfrezky
Kategória: Import 03/2020
131089
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, 01009 Žilina
43909159
172,69 EUR
29.04.2020
Predmet: Pracovná obuv ARDON 01 č.37 -48. Projekt - Dobrovoľníctvo soc. odd.
Kategória: Import 03/2020
4591011274
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
172,71 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsP, MsÚ
Kategória: Import 03/2020
9/1200135
objednávka
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, Sládkovičova 118, 94901 Nitra
318094
172,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Stručný popis: Inzercia v dvojtýždenníku Prievidzské ECHO (náklad 35 tis. ks): Projekt „Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym vylúčením, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu v Handlovej“. Rozmer: 258x113, Zverejnenie 24.8. 2012. Text tvorí prílohu objednávky. Položky: Inzercia, 1.0000 ks, Suma položky 172.800 Eur
Kategória: Import 03/2020
57231369
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36056006
172,85 EUR
29.04.2020
Predmet: montáž vodovodnej prípojky, zabudovanie vodomeru, posúdenie zhotovovenej vodovodnej prípojky
Kategória: Import 03/2020
4590779192
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
172,85 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
MŠ_116/2021_Ma
objednávka
Ján Machovič EDEN,Priemyselná 2443,Krupina 96301
34789871
172,85 EUR
11.11.2021
Predmet: Suchý,mliečny tovar,vajcia
Kategória: Materská škola
MŠ_1._3_100
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
172,87 EUR
05.05.2023
Predmet: réžia za zamestnankyne
Kategória: Materská škola
MŠ_1._02_25
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
172,87 EUR
10.03.2025
Predmet: režijné náklady za zamestnancov
Kategória: Materská škola
4591226879
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
172,93 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsP, MsÚ
Kategória: Import 03/2020
MŠ_115._9_60
faktúra
Mäsiarstvo u Borku,Prievidza
51970961
172,95 EUR
27.04.2022
Predmet: mäso, mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
18/2100237
objednávka
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
173,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás veterinárne služby za mesiac máj - september 2021
Kategória: mesto Handlová
0072021
faktúra
MVDr.Tomáš Hegedüs - MHVET
45322198
173,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Číslo interné: 9472021
Veterinárne činnosti a služby 5-9/2021 Položky: Veter. činnosť a služby, 1.077882 ks, Suma položky 173.00 Eur,
Veterinárne činnosti a služby 5-9/2021 Položky: Veter. činnosť a služby, 1.077882 ks, Suma položky 173.00 Eur,
MŠ_43/2024_Mg_en17
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
173,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov MŠ - SNP, Han. Riad.
Kategória: Materská škola
8708745013
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Číslo interné: 402025
plyn KD 1/2025 (zml,.1172) Položky: plyn KD 1/2025 (zml,.1172), 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
plyn KD 1/2025 (zml,.1172) Položky: plyn KD 1/2025 (zml,.1172), 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708792326
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 812025
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8152492171
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Číslo interné: 1932025
Denné centrum - plyn 3/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - plyn 3/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708916119
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3622025
Denné centrum - plyn 5/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - plyn 5/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8641198326
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3072025
Denné centrum - plyn 4/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - plyn 4/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20142709
faktúra
BOZPO s.r.o., Ciglianska cesta 2767/3 C, 97101 Prievidza
36332151
173,04 EUR
29.04.2020
Predmet: kontrola požiarno-technických zariadení MsÚ,MsP
Kategória: Import 03/2020
42240015
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
173,05 EUR
04.03.2024
Predmet: Číslo interné: 1262024
Čistenie šachtovej vpuste ZP 6-2024 (zm.2174) Položky: Čistenie šachtovej vpuste ZP 6-2024 (zm.2174), 1.000000 ks, Suma položky 173.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie šachtovej vpuste ZP 6-2024 (zm.2174) Položky: Čistenie šachtovej vpuste ZP 6-2024 (zm.2174), 1.000000 ks, Suma položky 173.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591831839
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
173,07 EUR
12.04.2023
Predmet: Číslo interné: 2202023
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM , 1.000000 ks, Suma položky 173.07 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM , 1.000000 ks, Suma položky 173.07 Eur, Kategória: mesto Handlová
4590896428
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
173,08 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
4591212091
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
173,16 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsP, MsÚ
Kategória: Import 03/2020
42210049-04-2021
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlová
31633765
173,16 EUR
29.04.2021
Predmet: COVID-19 výkony súvisiace so zabezpečením testovania 02/2021
Kategória: mesto Handlová
3080751864
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
173,18 EUR
29.04.2020
Predmet: PHM - MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
4591455738-04-2021
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
173,20 EUR
29.04.2021
Predmet: PHM- MsP, MsÚ
Kategória: mesto Handlová
MŠ_1._9_23
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
173,24 EUR
23.09.2022
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
17/2000040
objednávka
INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Galaktická 6, 82102 Bratislava-Ružinov
318094
173,28 EUR
29.04.2020
Predmet: Sada Farbičky malé po 6 ks s potlačou HAIKONY
Kategória: Import 03/2020
202091015
faktúra
INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Galaktická 6, 82102 Bratislava-Ružinov
35765810
173,28 EUR
29.04.2020
Predmet: Sada Farbičky malé po 6 ks s potlačou HAIKONY
Kategória: Import 03/2020
MŠ_518_To_da17
objednávka
REMA, Nitrianska Streda
17692806
173,54 EUR
16.01.2025
Predmet: Zelenina,ovocie
Kategória: Materská škola
137/2020
objednávka
Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupina
173,57 EUR
25.06.2020
Predmet: Vajcia, mliečne výrobky, suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_3_3_21
faktúra
REMA Prievidza
17692806
173,62 EUR
11.11.2021
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_486_To_en17
objednávka
Inmedia, Zvolen
36019208
173,68 EUR
09.12.2022
Predmet: Suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._9_12_167
faktúra
Inmedia,Zvolen
36019208
173,68 EUR
01.02.2023
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
2850/1
dodatok
Ladislav Jaško
173,75 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - zmena sadzby za nájom pozemku od 1.1.2025
16/1900306
objednávka
FINERY DECOR s.r.o., Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica
318094
173,76 EUR
29.04.2020
Predmet: Stručný popis: Novoročenka DL 210x105 mm, 4+4, Metsaboard 305g, biela obálkaGrafické spravanie výrobných podkladov, pozdrav Jubilanti - DL 210x105 mm, jednostranná, papier - modigliani krémová 260g/m2, biela obálkaPoštovné a balné Položky: Novoročenka, 400.0000 ks, Suma položky 139.200 Eur, jubilanti, 50.0000 ks, Suma položky 24.000 Eur, Grafické spracovanie, 1.0000 ks, Suma položky 6.000 Eur, Poštovné a balné, 1.0000 ks, Suma položky 4.560 Eur
Kategória: Import 03/2020
6
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
0
173,77 EUR
29.04.2020
Predmet: pohonné hmoty
Kategória: Import 03/2020
MŠ_116._9_81
faktúra
EZAL, Žilina
22634452
173,80 EUR
11.02.2022
Predmet: čistiace prostriedky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._8_39
faktúra
Bidfood, Novémesto nad Váhom
34152199
173,81 EUR
24.09.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
4590602751
faktúra
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832
173,84 EUR
29.04.2020
Predmet: benzín KK-MsÚ, MsP
Kategória: Import 03/2020
20180848
faktúra
značenie.sk, s.r.o., Východná 40, 97101 Prievidza
50577557
173,88 EUR
29.04.2020
Predmet: Vodorovné dopravné značenie
Kategória: Import 03/2020
2200920421
faktúra
BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007
173,95 EUR
29.04.2020
Predmet: EE vyúčtovanie 09/2019 Futbalový štadión
Kategória: Import 03/2020
42160217
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o. , Potočná 20 0, 97251 Handlová
31633765
173,98 EUR
29.04.2020
Predmet: prevádzka vozidla VIA JET a CITY CAT-zametanie štrku 6/2016
Kategória: Import 03/2020
1908000340
faktúra
Otidea s.r.o., Zámocká 7074 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto
47139200
174,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Verejné obstarávanie pre začiatočníkov podľa nových pravidiel 2-dňový seminár, 29.5.2019-30.05.2019, Lenková, Ing.
Kategória: Import 03/2020
2606220001-08/2020
faktúra
NetLas s.r.o., J. Kollára 851/16, 01851 Nová Dubnica
46691227
174,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Spojazdnenie fontány pred sezónou 2020, kontrola stavu technologickej šachty.
Kategória: mesto Handlová