organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
071/2019
objednávka
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí
okien vrátane dopravy
213/19
faktúra
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
40,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 12/2019 (4h á 10€)
212/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
552,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (46h á 12€)
211/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
154,13 EUR
09.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
210/19
faktúra
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
09.12.2019
Predmet: Hrnček Deva zo SF k Mikulášu (26ks)
209/19
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
208/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
207/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
105,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Úprava a aktualizácia webstránky jszilina.sk
206/19
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Využívanie portálu zverejňovania eGov-Zmluvy na rok 2020
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
204/19
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Mapa Švajčiarska
203/19
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
09.12.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
202/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
09.12.2019
Predmet: Elektronické stravná poukážky 24ks á 3,83€ (zľava 3,03)
201/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
180,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (15h á 12€)
200/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 11/2019
199/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 11/2019
198/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka plynu za 12/2019
197/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávke elektrickej energie 12/2019
196/19
faktúra
Beňová Simona Mgr.
51828090
420,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (42h á 10€)
195/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2019 (20h á 10€)
194/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
387,78 EUR
09.12.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2019 (281x 1,38€)
193/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2019 (281x 0,40€)
ZO/2019WBS22329-1
zmluva
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri zabezpečení dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti
070/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
73,50 EUR
06.12.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa 90 x 180 cm
05-2019/2020
zmluva
Matišíková Zuzana Mgr.
37247794
10,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vyučovanie francúzštiny a ruštiny
069/2019
objednávka
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete 3 kancelárií (rack jednodielny, patch panel, solarix samorezný, 10´´ polica, ZyXel GS1100-16, zásuvka, 10´´ 4xCZ zásuvka, CNS kábel S/FTP, lišta PVC 1m, +montáž)
2019_MPC_EONE_061
zmluva
MPC metodicko-edagogické centrum
00164348
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Poskytnutie didaktických prostriedkov na zabezpečenie vyučovania bezodplatne
068/2019
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
9 662,40 EUR
05.12.2019
Predmet: Repasácia interiérových a protipožiarnych dverí, vrátane príslušenstva, závesov, prahov, zámkov, oprava povrchov
068/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Elektronické stravné lístky 24ks á 3,83€ (zľava 3,03€)
065/2019
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
350,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
067/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
330,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektr.ručného náradia
066/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
9004/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,16 EUR
29.11.2019
Predmet: Canon iSensys MF443DW, toner C-EXV59
9106640587
oznam
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu indexovanou cenou
002/2019 PČ
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
400,17 EUR
29.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie Canon iSensys MF443dw 330,27€ +toner 69,90€
192/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Kopírka Canon iR-2630i s podstavcom
191/19
faktúra
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Výroba a montáž kancelárskeho nábytku, kuchynského kúta a skrinky do zborovne
064/2019
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
27.11.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
063/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie iR2630i s podstavcom
062/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
48,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Koláče zo SF, 30ks Brownie
190/19
faktúra
2U, s.r.o.
17315786
46,40 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajky 3ks 90x60cm
189/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
21.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2019
188/19
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Prečistenie a prepláchnutie kanalizácie
061/2019
objednávka
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Objednávka výkonu zodpovednej osoby, ochrany oznamovateľov - whistleblowing
060/2019
objednávka
2U, s.r.o.
17315786
46,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vlajka SK, EÚ, smútočná v rozmeroch 90x60
187/19
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional Nueva +CD 2ks
186/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,35 EUR
13.11.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2019
185/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie SW za 4.Q 2019
184/19
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a DRS
183/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
624,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (52h á 12€)
182/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
14,81 EUR
13.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,83€ (zľava -0,51€)
181/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
13.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 24ks á 3,83€ (zľava -3,03€)
180/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2019
179/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka elektric.energie za 11/2019
178/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka plynu za 11/2019
177/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (20h á 10€)
176/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
192,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2019 (16h á 12€)
175/19
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prehliadky a skúšky tlakových zariadení kotolne
174/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
440,22 EUR
13.11.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2019 (319x 1,38€)
173/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
127,60 EUR
13.11.2019
Predmet: Príspevok SF na stravovanie za 10/2019 (319x 0,40€)
9003/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
13.11.2019
Predmet: HP ProBook 650 G2, Core i5; DVD
059/2019
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Všeobecno-geografická mapa Švajčiarska, nemecká
058/2019
objednávka
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
42,33 EUR
13.11.2019
Predmet: Literatúra Aula Internacional - Nueva edition +CD 2ks
001/2019 PČ
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
475,00 EUR
08.11.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G2; Core i5 6200U, DVD,webcam, Win 10
057/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
156,22 EUR
08.11.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks
04-2019/2020
zmluva
Beňová Simona Mgr.
51828090
10,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (10€ á 1hod.)
056/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks (A4), tmavomodrá, zlatá tlač
Dohoda o ukončení Zmluvy
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy k 30.09.2019
055/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
14,81 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,83€ (zľava 0,51€)
054/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
88,89 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (24ks á 3,83) so zľavou 3,03€
053/2019
objednávka
ChocoSuc Partner, s.r.o.
36617016
231,66 EUR
29.10.2019
Predmet: Cukrovinky na vianočné posedenie zo SF
052/2019
objednávka
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Nábytok do kancelárie, kuchynský kútik, skrine do zborovne
051/2019
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie, krtkovanie
172/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2019
171/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
973,45 EUR
22.10.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti
050/2019
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízia kotlov a doregulačnej stanice
049/2019
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Revízie tlakových zariadení kotolne
170/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
86,49 EUR
15.10.2019
Predmet: Perá 75ks, green rubber
169/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
276,03 EUR
15.10.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2019 (obrat 16.205€)
167/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,28 EUR
11.10.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2019