organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,11 EUR
09.06.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2017
131/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,10 EUR
13.07.2017
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 06/2017
141/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,96 EUR
10.08.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2017
157/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
130,61 EUR
08.09.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2017
181/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,42 EUR
11.10.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2017
200/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,90 EUR
16.11.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2017
218/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
129,35 EUR
11.12.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2017
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
021/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,48 EUR
09.02.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2018
039/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,28 EUR
09.03.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2018
1-111511392678
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
09.03.2018
Predmet: Služba Magio internet
057/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,35 EUR
11.04.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2018
072/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 04/2018
083/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,28 EUR
08.06.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2018
105/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,51 EUR
30.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 06/2018
111/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,71 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2018
126/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,37 EUR
13.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2018/08
145/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2018
166/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,34 EUR
12.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetové pripojenie za 10/2018
183/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,46 EUR
11.12.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2018
001/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,29 EUR
21.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2018
021/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,84 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 01/2019
038/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
13.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2019
056/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,90 EUR
09.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2019
079/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,40 EUR
28.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2019
098/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,55 EUR
10.06.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 05/2019
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
128/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,47 EUR
19.08.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2019
147/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2019
167/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,28 EUR
11.10.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2019
186/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,35 EUR
13.11.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2019
219/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,92 EUR
16.12.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2019
004/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,52 EUR
17.01.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2019
023/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,32 EUR
12.02.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2020
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
049/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
-6,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Dobropis k DoFa 039/20
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
1
výpoveď
Slovak Telekom a.s.
35763469
28.04.2020
1-757162998216
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
15,90 EUR
28.04.2020
Predmet: Balík Magio Internet L - VDSL
077/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,74 EUR
29.05.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2020
088/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,88 EUR
11.06.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2020
0220210048
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
3 231,21 EUR
28.05.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov (7+15 m2)
131/12
faktúra
Rainbow Slovakia s.r.o.
35778466
9,16 EUR
15.08.2012
Predmet: Klinový remeň
1134000032
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
4,69 EUR
01.04.2011
Predmet: Inzercia
11/2013
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu
058/13
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zverejnenie ponuky na prenájom
004/2014
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
26.03.2014
Predmet: Inzerát k prenájmu nebytov.priestorov 1m2
049/14
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Inzercia k nájmu
011/2016
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
90,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Objednávka na zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor od 14.03.2016 na 15 dní
043/16
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zverejnenie inzercie 84x26pf 2 týždne
045/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzerát 40,5x55 pf
017/2019
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzercia na prenájom 1m2 na 14dní
049/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Inzercia v novinách MY Žilinské noviny 40,5x55pf
011/2020
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Zverejnenie inzerátu o prenájme nebytových priestorov
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
173/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
135 113,92 EUR
06.11.2013
Predmet: Realizované stavebné práce na zateplení
186/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
114 344,88 EUR
27.11.2013
Predmet: Stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien
046/2013
objednávka
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
12.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie obvod.a strešného plášťa, dodávka a montáž mreží, dopojenie kanalizácie
210/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
154 140,80 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
211/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
212/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
30.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie
213/13
faktúra
Hornex, a.s.
35802570
-0,02 EUR
30.12.2013
Predmet: Dobropis k došlej faktúre 210/13
505/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
403 693,46 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa.
1083/2013/OVS
zmluva
Hornex, a.s.
35802570
33 877,54 EUR
19.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien a zateplenie obvodového a strešného plášťa - nepredvídateľné práce.
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
Hollen, s.r.o.
35804505
25,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka skupinového kurzu (25€ á 1h)
166/16
faktúra
Ptáček - veľkoobchod, a.s.
35814586
8,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Náhradné diely k nádržke
192/16
faktúra
Ptáček - veľkoobchod, a.s.
35814586
13,94 EUR
07.12.2016
Predmet: Vypúšťací ventil na toaletu 2ks
7256916387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 469,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 01/2011
7246961780
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 331,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 02/2011
7276984365
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 082,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2011
7449061275
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 025,99 EUR
02.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.04.2010-18.04.2011
7257253056
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 509,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dodávka plynu za 10/2011
7247292899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 149,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka plynu za 11/2011
7257324526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 889,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Dodávka plynu za 12/2011
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
071/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-17 227,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
088/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
21 491,46 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012